| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 06/01/2022 | 4025.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTEFICIO DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 07/01/2022 | 1350.00 | 17659451000138 | EMANUEL ANDRADE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 15 CRACHÁ E 40 TALOES IPTU ) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 07/01/2022 | 2000.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONTAINER MARITIMO, MEDINDO6,00 X 2,50 ( 20 PES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 07/01/2022 | 600.00 | 17659451000138 | EMANUEL ANDRADE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 TALOES CAPS E 01 PLACA EM LONA COM ESTRUTUTA METALICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS . ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 07/01/2022 | 1800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 5 X5 CHAPEU DE BRUCHA E BACK DROP,, PARAATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 07/01/2022 | 305.00 | 17659451000138 | EMANUEL ANDRADE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 32.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 94.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 7726.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 17992.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 57744.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 771.73 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 347.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/PUBLICACAO NO DOE DA REPROGRAMACAO DE VICENCIA PO DIA 05/04/2022 DA OP100680-75, CONVENIO 787805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 10.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO N.º 0802018-24.2017.4.05.8201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 150.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA BRASIL RISUCCI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 50.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FAGUNDES/ JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PREFEITA , ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 860.00 | 00006524231406 | JOAO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA ESPORTIVA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 84.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA ESPORTIVA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007807328479 | JOAB GARCIA CORREIA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 4400.00 | 00008975223469 | BRUNO HERNESTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 650.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAINSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO DE 30 MIL BTUS, COM MATERIAL INCLUSO. ( 03 DE METROS DE TURBULAÇÃO COMPLETA, 01 SUPORTE INTERNO E 01 EXTERNO, 04 FITAS DE PVC E 01 E MEIO DE GAS 410-A.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 100.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA RECICLAGEM QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITORIO CENTRAL DA POLICIAL CIENTIFICA, CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW5C66, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1525), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 12/01/2022 | 1039.25 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS P/O CARRO GOL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0000034 | 12/01/2022 | 86358.40 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 854905 - CONTRATO DE REPASSE 1045669-73/2017/SEAFDA/CAIXA E TOMADA DE PRECOS 010/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 13/01/2022 | 462.56 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 13/01/2022 | 1471.79 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2022 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 14, 20 E 31, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 13/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA RAMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2022 | 19833.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2022 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2022 | 200.00 | 00070134416430 | NATHALIE ALEXANDRE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2022 | 300.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUIAIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2022 | 350.00 | 00011205134484 | PAULO ROBERTO JANUARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2022 | 400.00 | 00002339473454 | MARIA DE LOURDES D.FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2022 | 300.00 | 00009217191400 | ANA PATRICIA BORGES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 14/01/2022 | 800.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000066 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00011794808485 | FABIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000067 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000068 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000069 | 17/01/2022 | 2000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COVERIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPEFICIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000070 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000071 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000072 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000073 | 17/01/2022 | 2000.00 | 42509691000101 | JOÃO PAULO GOMES MARTINS 06052768460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000074 | 17/01/2022 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000075 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000076 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000077 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000078 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000079 | 17/01/2022 | 300.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PIUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000080 | 17/01/2022 | 2000.00 | 42586749000102 | JOSÉ JOELSON SILVA MATIAS 70967789427 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000081 | 17/01/2022 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000082 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000083 | 17/01/2022 | 640.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000084 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000085 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000086 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000087 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000088 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000089 | 17/01/2022 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000090 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000091 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000092 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000093 | 17/01/2022 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000094 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000095 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000096 | 17/01/2022 | 1500.00 | 42670292000110 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 71355269458 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000048 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000049 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000050 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000051 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000052 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000053 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000054 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000055 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000056 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000057 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00010736814400 | ACSA KAROLINE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000058 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000059 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000060 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000061 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000062 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000063 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000064 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000065 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0000118 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00013413487418 | MICHEL MOURA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0000119 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0000120 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0000121 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0000122 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0000123 | 17/01/2022 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0000124 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00009849591498 | FELIPE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0000125 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0000126 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0000127 | 17/01/2022 | 740.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0000128 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0000153 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0000154 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0000157 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000135 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000097 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000098 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000099 | 17/01/2022 | 740.00 | 00070108300455 | ANA CAROLINA EUFLAZINO PESSOA | ,IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000100 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00008336078479 | ALUSKA ALICIELLIK CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000101 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000102 | 17/01/2022 | 850.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000103 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00011157807437 | DAISA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000104 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00013419958447 | AMANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000105 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000106 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000107 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00070283627441 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000108 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00008399758485 | TAINARA LIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000109 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000110 | 17/01/2022 | 850.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000111 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000112 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000113 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000114 | 17/01/2022 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000115 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000116 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000117 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000129 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00010016712447 | JOSÉ POLYON ANDRADE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000130 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00012226660496 | EMERSON SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000132 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000133 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000134 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000136 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000137 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000138 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000139 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000141 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000142 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00006925744412 | JULIANA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000143 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000146 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000147 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000148 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00013059827460 | MATEUS JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000149 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00014678902430 | MICHELLI JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 17/01/2022 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 17/01/2022 | 1448.01 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (FORNO MICROONDAS P/SEC.DE ADMINISTRACAO) E UM APARELHO CELULAR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 17/01/2022 | 2487.90 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE UTENSILOS DOMESTICOS DESTINADOS A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000131 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00005688402407 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000140 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00070601896459 | LARISSA KELLY CORREIA PONTES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000144 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000145 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000150 | 17/01/2022 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000151 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0000152 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/12 A 19/01/2022. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000156 | 17/01/2022 | 80033.13 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 873720/2017/ME/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE N.º 1038394-37/2017 E TOMADA DE PRECOS 009/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 18/01/2022 | 4259.46 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 18/01/2022 | 7371.01 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 18/01/2022 | 2300.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 18/01/2022 | 1898.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 18/01/2022 | 1271.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT E 15 PC DE AGUA MINERAL 500 ML) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O CADASTRAMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 18/01/2022 | 5758.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 18/01/2022 | 5452.68 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 18/01/2022 | 2200.00 | 00012491627426 | LEONARDO WINICIOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 18/01/2022 | 3471.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 18/01/2022 | 44035.78 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 18/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANALISES FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 18/01/2022 | 1340.65 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 18/01/2022 | 3279.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 19/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANALISES FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 19/01/2022 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2022 | 250.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 19/01/2022 | 229.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/01/2022 | 135.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 19/01/2022 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA 0GG4090 (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA), PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2022 | 1950.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2022 | 3500.00 | 42091137000149 | ROMERO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO E MERCANTIL P/FINS DE LANCAMENTO DE TRIBUTOS (IPTU, ISS E TAXAS) E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 24/01/2022 | 12211.64 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO JUDICIARIA PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N.º 0802018-24.2017.4.05.8201 - AUTOR: A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 24/01/2022 | 12211.64 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO JUDICIARIA PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N.º 0802018-24.2017.4.05.8201 - AUTOR: FUNASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2022 | 200.00 | 00005114725440 | SEVERINA DO RAMO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2022 | 150.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2022 | 220.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2022 | 200.00 | 00093011253404 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2022 | 300.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2022 | 80.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2022 | 150.00 | 00010496664450 | CLEONICE GOMES FELIX DA SILVA | IMPORTANIA QUE ORA SE EPMENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2022 | 300.00 | 00011205134484 | PAULO ROBERTO JANUARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2022 | 100.00 | 00068529902491 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 24/01/2022 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N.º 0800103-78.2022.8.15.0981 - ID 081230000007575406. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 24/01/2022 | 4900.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO P/ESTAGIARIOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES P/PROMOCAO E INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 24/01/2022 | 4900.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO P/ESTAGIARIOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES P/PROMOCAO E INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 24/01/2022 | 700.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 24/01/2022 | 700.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182021 | 0000208 | 26/01/2022 | 44249.58 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SANITIZACAO PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021 E 05 E 12 DE JANEIRO DE 2022, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 018/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182021 | 0000209 | 26/01/2022 | 40445.38 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SANITIZACAO EM PREDIOS E AREAS PUBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021 E 05, 12 E 19 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 26/01/2022 | 4948.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 26/01/2022 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 67.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 27/01/2022 | 430.00 | 00011750800470 | SEBASTIAO ANIBAL SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 950.00 | 00009437709475 | FABIO ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 27/01/2022 | 2750.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATEDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 27/01/2022 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE JANEIRO/2022. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 27/01/2022 | 2000.00 | 00009018364436 | MARIA IZABEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA, NO MES DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPERCIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 1320.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, NO MES DE JANEIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00007967743407 | MARCELO MORAIS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 530.00 | 00008452508417 | MARIA GRAZIELA SOLVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 27/01/2022 | 1810.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, FRANCISCO BENICIO DE MELO, SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO , JOSEFA AGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 27/01/2022 | 430.00 | 00070276597435 | IURY GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 27/01/2022 | 17300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 265.00 | 00013436516465 | ELIABE FELIPE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00008585418400 | WALLACE RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00016167332762 | JOSE LUCAS ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 3000.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 1535.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS DE PLACA NPR 6873 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 3826.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS DE PLACA OGG 4090 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 3072.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS DE PLACA OGC 6029 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 3050.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS DE PLACA OGC 6029 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 1026.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS DE PLACA OGC 6029 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 3193.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS DE PLACA OGB 2150 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 4641.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO DE PLACA OGC 6029 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 4053.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO DE PLACA OGB 2150 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 3671.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 576.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 1700.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 5395.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 5728.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV., CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 1.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 6018.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO N.º 0801316-27.2019.8.15.0981 - AUTOR: ADELIA AMORIM DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 4767.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO N.º 0801510-95.2017.8.15.0981 - AUTOR: JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 14564.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 2605.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 1125.95 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 4767.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 6018.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 463.27 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/01/2022 | 135.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 7300.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 1272.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 30320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 2263.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 18000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 7530.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 40853.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 800.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 2708.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 2466.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 3084.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 10497.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 6060.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 100.00 | 00008451444725 | SEVERINO DO RAMO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 100.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 150.00 | 00008452508417 | MARIA GRAZIELA SOLVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SEM EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 100.00 | 00003190076421 | IVONETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 10605.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 93839.54 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 22074.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 15380.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 47397.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 19880.85 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 9306.45 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 8006.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 22278.32 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 12034.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 9666.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 31840.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 4486.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 32932.41 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRETAMENTO AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 1779.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 951.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 634.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 3489.42 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 793.05 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 158.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 1268.88 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 158.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 634.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 1110.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE EDVALDO BORGES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/01/2022 | 73.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 426575.92 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 121510.29 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 128191.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 12323.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINSITRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 38722.23 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 11306.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 15430.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 3388.18 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 11306.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 8567.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 14785.43 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2022 | 1572.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 1428.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 04/02/2022 | 16150.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 07/02/2022 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 07/02/2022 | 1580.00 | 00074651544720 | OSCAR JOSE DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 07/02/2022 | 143.84 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 07/02/2022 | 143.84 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 07/02/2022 | 99.50 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 07/02/2022 | 143.84 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 07/02/2022 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 07/02/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 07/02/2022 | 1200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE SOM, TABLADOS E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2022, NSETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 07/02/2022 | 950.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 07/02/2022 | 950.00 | 00003953657402 | CLEBIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 07/02/2022 | 740.00 | 00011292015462 | LEANDRO PEIXOTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 07/02/2022 | 864.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 07/02/2022 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE JANEIRO/2022.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2022 | 140.00 | 00069020787420 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2022 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2022 | 100.00 | 00013113091446 | LUCIANA BARBOSA DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2022 | 300.00 | 00002339473454 | MARIA DE LOURDES D.FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2022 | 270.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 07/02/2022 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 07/02/2022 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 07/02/2022 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 08/02/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE JANEIRO/2022. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 08/02/2022 | 650.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO (SERVIÇO DA BOMBA SUBMERSA 2CV - REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE DIFUSOR, TROCA DE SELO MECANICO E DOS ROLAMENTOS) PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2022 | 4834.25 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2022 | 50.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FAGUNDES/ JOAO PESSOA, PARA BUSCAR VEICULO NA FIORI VEICULOS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2022 | 4395.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO 0801146-55.2019.8.15.0981 - autora ADEISE BARBOSA DA SILVA CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2022 | 2924.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO 0801146-55.2019.8.15.0981 - autora ADEISE BARBOSA DA SILVA CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2022 | 50.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA FAGUNDES/JOAO PESSOA, PARA BUSCAR VEICULO NA FIORI VEICULOS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2022 | 50.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA FAGUNDES/JOAO PESSOA, PARA BUSCAR VEICULO NA FIORI VEICULOS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 08/02/2022 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE JANEIRO/2022.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 08/02/2022 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 08/02/2022 | 1840.00 | 00013436516465 | ELIABE FELIPE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 08/02/2022 | 1060.00 | 00005136667451 | IRENE JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 08/02/2022 | 1580.00 | 00013645883401 | LIDIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 08/02/2022 | 1270.00 | 00015433871444 | BIANCA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 08/02/2022 | 1270.00 | 00011060096498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 08/02/2022 | 13356.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801843-08.2021.8.15.0981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 08/02/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801843-08.2021.8.15.0981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 08/02/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE JANEIRO/2022,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 08/02/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS PLACA OFD 0956, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 09/02/2022 | 1122.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 09/02/2022 | 1580.00 | 00008606319406 | TATIANE SOUZA ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 09/02/2022 | 1270.00 | 00001366407458 | MARIA HOZANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 09/02/2022 | 1270.00 | 00038013223434 | ALVARO GUEDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 09/02/2022 | 650.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 09/02/2022 | 1491.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 09/02/2022 | 600.00 | 00049597540444 | MARIA CRISTINA VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 09/02/2022 | 5432.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2022 | 50.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , ONDE IRÁ LEVAR O VEICULO MICRO ONIBUS PARA FAZER REVISAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000368 | 09/02/2022 | 6817.71 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 09/02/2022 | 730.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA LUCIENE PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 09/02/2022 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 09/02/2022 | 500.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PIPOCA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE, PARA O EVENTO DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 26/01/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000372 | 09/02/2022 | 12352.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000373 | 09/02/2022 | 21550.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000374 | 09/02/2022 | 22295.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000375 | 09/02/2022 | 20191.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000376 | 09/02/2022 | 25215.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000377 | 09/02/2022 | 11909.80 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 09/02/2022 | 2670.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTNCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DAS GRADES DE FERRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JARDIM, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 09/02/2022 | 1293.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS )OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 09/02/2022 | 860.00 | 00005047204499 | SAMARA ALBURQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 09/02/2022 | 600.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM (COLONOSCOPIA) NOS PACIENTES: JOSE ORLANDO MARTINS CAVALCANTE E ANTONIO BORGES CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 09/02/2022 | 650.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICULOS E VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 09/02/2022 | 387.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA NO VEICULO DE PLACA RLT 9B39 -PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000391 | 09/02/2022 | 20191.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000392 | 09/02/2022 | 22295.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000393 | 09/02/2022 | 21550.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDIAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000394 | 09/02/2022 | 12352.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDIAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000395 | 09/02/2022 | 25215.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDIcAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2022 | 973.72 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( OLEO DE MOTOR,CARTUCHO FILTRO OLEO , FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO ) DESTINADO AO VERICULO DE PLACA RLT 9B39,RTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0000387 | 09/02/2022 | 6500.00 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DO 2º REALINHAMENTO DE PRECOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 854905 - CONTRATO DE REPASSE 1045669-73/2017/SEAFDA/CAIXA E TOMADA DE PRECOS 010/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 09/02/2022 | 3920.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANILHA 10000MM C/REFORÇO) , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000399 | 10/02/2022 | 3511.26 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000400 | 10/02/2022 | 40003.33 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 10/02/2022 | 11948.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 20T, SEM OPERADOR, REFERENTE A 103 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 10/02/2022 | 9500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 6X2 12M, SEM OPERADOR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 10/02/2022 | 9200.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA , SEM OPERADOR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 10/02/2022 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, SEM OPERADOR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000405 | 10/02/2022 | 6698.88 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 10/02/2022 | 1500.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO COROAS DE FLORES PARA OS VELORIOS DOS SENHORES JOSE CRUZ HERCULANO, JOSE HONORIO MOIZINHO E PARA CARLOS ANDRE BARBOSA. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 3000.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE DOIS FUNERAIS ADULTO COM URNA SEMI LUXO PARA OS SENHORES : AUGUSTO DE OLIVEIRA NEVES E TIAGO SOUZA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000404 | 10/02/2022 | 6497.91 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 15719.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/02/2022 | 36367.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2022 | 57952.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 395.22 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2022 | 754.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO 0801146-55.2019.8.15.0981 - AUTOR: JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 4078.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO 000053429.2014.81.5.0981 - AUTOR: SHEILA BORGES DA SILVA CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 2264.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO 0801146.55.2019.8.15.0981 - AUTOR: MOISES DE MELO ALMEIDA CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2022 | 4078.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO 000053429.2014.8.15.0981 - AUTOR: MARIA DA GLORIA SILVA CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2022 | 4078.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO 000053429.2014.8.15.0981 - AUTOR: ELIEL PEREIRA DA SILVA CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 1985.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO 000053429.2014.8.15.0981 - AUTOR: LUCIA DE FATIMA CORREIA LIMA CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 10/02/2022 | 114.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000401 | 10/02/2022 | 26011.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000402 | 10/02/2022 | 25097.03 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000403 | 10/02/2022 | 32006.38 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 10/02/2022 | 1859.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT E 15 PC DE AGUA MINERAL 500 ML) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 10/02/2022 | 994.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000406 | 10/02/2022 | 10007.38 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 10/02/2022 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 10/02/2022 | 11.05 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TE CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 11/02/2022 | 3465.05 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 11/02/2022 | 2200.00 | 00008963450414 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS , NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 11/02/2022 | 6324.48 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/02/2022 | 4720.58 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 11/02/2022 | 44035.78 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 14/02/2022 | 80.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 14/02/2022 | 6800.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 14/02/2022 | 2700.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 14/02/2022 | 3741.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801843-08.2021.8.15.0981 - AUTOR: AGRIPINO ESTEVAM DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 14/02/2022 | 14.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801843-08.2021.8.15.0981 - AUTOR: AGRIPINO ESTEVAM DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 14/02/2022 | 14750.00 | 00008589840409 | JOSE IVAN DIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO NOME DA CIDADE , LETRAS COM ESTRUTURA METALICA E 100% CONCRETO '' EU AMO FAGUNDES'. MAS DOIS CENARIOS COM DUAS ESCULTURAS CADA, SENDO UM LEAO, UMA ZEBRA, UM HIPOPOTAMO E UMA GIRAFA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 14/02/2022 | 2478.48 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARRO TIPO TORO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 15/02/2022 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 15/02/2022 | 3500.00 | 42091137000149 | ROMERO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO E MERCANTIL P/FINS DE LANCAMENTO DE TRIBUTOS (IPTU, ISS E TAXAS) E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 15/02/2022 | 3132.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE DIVERSOS SETORES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2022 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 15/02/2022 | 1500.00 | 00011794808485 | FABIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 15/02/2022 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 15/02/2022 | 1500.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 15/02/2022 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 15/02/2022 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 15/02/2022 | 2000.00 | 42509691000101 | JOÃO PAULO GOMES MARTINS 06052768460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 15/02/2022 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 15/02/2022 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 15/02/2022 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 15/02/2022 | 1500.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00010736814400 | ACSA KAROLINE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00009849591498 | FELIPE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00013413487418 | MICHEL MOURA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 16/02/2022 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 16/02/2022 | 740.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JANEIRO/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 16/02/2022 | 430.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 16/02/2022 | 1500.00 | 42670292000110 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 71355269458 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 16/02/2022 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 16/02/2022 | 320.00 | 00015387586444 | DAVI FELIPE MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 16/02/2022 | 1060.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 16/02/2022 | 430.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 16/02/2022 | 740.00 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE, NO MES DE JANEIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 16/02/2022 | 430.00 | 00003922159427 | JOSE MEDEIROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TABALHADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO MAE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 16/02/2022 | 1160.00 | 00003871612448 | JOAO PAULO BORGES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CALÇAMENTOS EM RUAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/01 A 26/01/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 16/02/2022 | 740.00 | 00019530174799 | JOAO VITOR DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2022 | 15890.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA - 01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 16/02/2022 | 5500.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM VEICULO SUV 4 PORTAS COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00010016712447 | JOSÉ POLYON ANDRADE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00012226660496 | EMERSON SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00013059827460 | MATEUS JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00014678902430 | MICHELLI JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00006925744412 | JULIANA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00006240351407 | DIJANDIRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 16/02/2022 | 2400.00 | 41145820000159 | DESENHO AZUL FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS, NO MES DE JANEIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00010018907440 | WANDERSON MUNIZ MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAROA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JANEIRO/2022 . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 16/02/2022 | 1320.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 16/02/2022 | 1580.00 | 00012053904488 | JOAO RICARDO MOREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SE3RVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINBISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00005688402407 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00013477505417 | ARTUR JEFFERSON ARAUJO MACIEL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/12/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00070601896459 | LARISSA KELLY CORREIA PONTES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 16/02/2022 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00004092829442 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPEFICICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 16/02/2022 | 320.00 | 00001596003405 | TATIANE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00013419958447 | AMANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 16/02/2022 | 850.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00008336078479 | ALUSKA ALICIELLIK CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00011157807437 | DAISA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 16/02/2022 | 850.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 16/02/2022 | 740.00 | 00070108300455 | ANA CAROLINA EUFLAZINO PESSOA | ,IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 16/02/2022 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00008399758485 | TAINARA LIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00070283627441 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 16/02/2022 | 1060.00 | 00006391122423 | ELIANE FREITAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BONSUCESSO , PERTECENTE ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 16/02/2022 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 16/02/2022 | 530.00 | 00008737864408 | WALLYFY ALBERTO MENEZES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 17/02/2022 | 900.00 | 00008838827443 | CARMEN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000590 | 17/02/2022 | 12883.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDIAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 17/02/2022 | 2300.00 | 00049597540444 | MARIA CRISTINA VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE A DECORAÇÃO COM MATERIAL PROPRIO PARA OS ENCONTROS PEDAGOGICOS/2022, NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 17/02/2022 | 2852.17 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 18 ( DEZOITO ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, COM MATERAL INCLUSO, A SABER : 36 METROS DE TUBOS DE COBRE; 36 METROS DE ISOTUBOS; 36 METROS DE CABO PP; 18 UNIDADES DE CANTONEIRAS; 20 UNIDADES DE FITA PVC E 05 DE ALUMINIZADA; 18 KITS DE PARAFUSOS E BUCHAS.PARA ATENDER AS NECSSIDADES DE DIVERSOS ORGES DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 17/02/2022 | 1100.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 22 CX FOGUETE 19X4), DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRODESTE CIDADE. ATRAVS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 17/02/2022 | 600.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2022 | 50.00 | 00005102127438 | HERMANO RAILSON DANTAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE PARA PROCEDIMENTOS EM DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE, TENDO EM VISTA QUE OS PROCEDIMENTOS SAO DEMORADOS EM HORARIO EXATO PARA CONCLUSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2022 | 50.00 | 00002340354471 | VANIA SANTANA COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE PARA PROCEDIMENTOS EM DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE, TENDO EM VISTA QUE OS PROCEDIMENTOS SAO DEMORADOS EM HORARIO EXATO PARA CONCLUSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2022 | 200.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2022 | 100.00 | 00004924926469 | ANA MARIA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2022 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2022 | 50.00 | 00001191881474 | DIOMEDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2022 | 100.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 18/02/2022 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 18/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE DIVERSOS SETORES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 18/02/2022 | 9500.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE COMPRESSOR PNEUMATICO NO PERIODO DE 31/01 A 02/03/2022 DESTINADOS A QUEBRA DE PEDRA NO CONJUNTO ZE MACU, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2022 | 1563.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2022 | 7487.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO 0000856-59-2008.8.15.0981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 18/02/2022 | 229.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 18/02/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NO DIA 04/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 18/02/2022 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 12, 13, 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 18/02/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NO DIA 18/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 18/02/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NO DIA 22/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 18/02/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NO DIA 27/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 18/02/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NO DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 18/02/2022 | 10176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 18/02/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 12/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 18/02/2022 | 1091.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL , PLACA QFO1803, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 18/02/2022 | 2340.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL , PLACA QSC4556, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 18/02/2022 | 3689.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO RANGER, PLACA QSD7219, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 18/02/2022 | 2140.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL, PLACA QSC9937, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 18/02/2022 | 1091.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL, PLACA QSC9927, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 18/02/2022 | 1008.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFO1803, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 18/02/2022 | 1474.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSC4616, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 18/02/2022 | 1785.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSC9937, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 18/02/2022 | 1008.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSC9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 18/02/2022 | 1452.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QSD7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 18/02/2022 | 125.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 21/02/2022 | 298.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADOS A SEC.DE SADE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 21/02/2022 | 950.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000631 | 21/02/2022 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 21/02/2022 | 5270.00 | 00011999531485 | CICERO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA E EXPLOSAO DE LAJEADO DE PEDRA COM MATERIAL PROPRIO, NO CONJUNTO ZÉ MAÇU, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2022 | 240.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2022 | 100.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUINICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2022 | 50.00 | 00007825620437 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2022 | 540.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000635 | 22/02/2022 | 6000.23 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 22/02/2022 | 950.00 | 00009437709475 | FABIO ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2022 | 234.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 22/02/2022 | 430.00 | 00011750800470 | SEBASTIAO ANIBAL SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000637 | 22/02/2022 | 9999.86 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 22/02/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00008585418400 | WALLACE RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000636 | 22/02/2022 | 9000.18 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL E A ESCOLA NILA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 22/02/2022 | 3600.00 | 34742646000166 | CYCLOP SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/DISPONIBILIZACAO BOMBEIROS CIVIS P/PREVENCAO, COMBATE A INCENDIO E ASSISTENCIA EMERGENCIAL E RESGATE, DURANTE O EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 22/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA CESSAO DE UM ESTANDE P/EXPOSICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 12 DE MARCO DE 2022, QUE ACONTECERA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO - JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 22/02/2022 | 430.00 | 00070276597435 | IURY GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000634 | 22/02/2022 | 15000.14 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATEDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00007967743407 | MARCELO MORAIS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00009018364436 | MARIA IZABEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPERCIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 22/02/2022 | 1320.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 22/02/2022 | 530.00 | 00008452508417 | MARIA GRAZIELA SOLVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 22/02/2022 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE FEVEREIRO/2022. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 22/02/2022 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE VALDILENE MARCELINO DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 23/02/2022 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NAS PACIENTES MARIA VANDERLEIA PEREIRA E OVONEIDE DE LIMA FAUSTINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 23/02/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2022 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 23/02/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 23.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2022 | 14564.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2022 | 2666.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2022 | 67.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 24/02/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/PUBLICACAO NO DOE DA REPROGRAMACAO DE VIGENCIA P/DE CONVENIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2022 | 7300.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2022 | 1333.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2022 | 30320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2022 | 2331.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2022 | 18000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2022 | 8627.25 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2022 | 43255.77 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 24/02/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 24/02/2022 | 4291.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2022 | 780.00 | 00070108663418 | KAMILA KARLA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS ENTRE OS DIAS 07 A 11/03/2022, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADOS AOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA METODOLOGIA " CUIDADOS PARA A DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA" ( CDC). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2022 | 2708.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2022 | 2466.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2022 | 3084.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2022 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR (CREAS) SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2022 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2022 | 11030.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2022 | 6060.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000740 | 24/02/2022 | 5499.92 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 24/02/2022 | 150.00 | 00067540708468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 24/02/2022 | 110.00 | 00069021155400 | MARIA DAS DORES BORGES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 24/02/2022 | 1580.00 | 00074651544720 | OSCAR JOSE DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2022 | 8567.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2022 | 16462.03 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 24/02/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 23.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 24/02/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 24.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 24/02/2022 | 3000.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 24/02/2022 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 24/02/2022 | 840.00 | 00011932640495 | TULIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 24/02/2022 | 840.00 | 00010137020422 | DEVID MOIZINHO DE ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2022 | 605809.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2022 | 145716.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2022 | 14035.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2022 | 56758.14 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2022 | 16532.49 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2022 | 11306.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2022 | 4514.42 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2022 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2022 | 174500.49 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000736 | 24/02/2022 | 17258.34 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000737 | 24/02/2022 | 12741.70 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000738 | 24/02/2022 | 7000.10 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000739 | 24/02/2022 | 9498.56 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 24/02/2022 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2022 | 10605.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2022 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2022 | 99655.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2022 | 22224.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2022 | 15380.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2022 | 48792.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2022 | 17297.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2022 | 9306.45 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2022 | 8128.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2022 | 32090.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2022 | 12813.51 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2022 | 1779.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2022 | 10996.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2022 | 26222.55 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2022 | 4486.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2022 | 30352.41 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 24/02/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO DE CONTRASTE P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE JOSE DE LIMA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 24/02/2022 | 2450.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, FRANCISCO BENICIO DE MELO, SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2022 | 951.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2022 | 1110.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (ACS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS (PSF) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2022 | 2696.37 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS (ACS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2022 | 634.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2022 | 158.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2022 | 158.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE JOAO INACIO FELIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 108.10 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/MAX EMPRESARIAL 1CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 1.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 3757.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 5728.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 10445.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV, CONF.INTIMACAO 676/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 114.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/FORNECIMENTO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2022 | 26678.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/03/2022 | 27605.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/03/2022 | 5222.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/03/2022 | 5334.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2022 | 146322.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/03/2022 | 203269.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/03/2022 | 70799.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/03/2022 | 69465.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/03/2022 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 18 E 28, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 07/03/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE FEVEREIRO/2022.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 07/03/2022 | 740.00 | 00011292015462 | LEANDRO PEIXOTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 07/03/2022 | 950.00 | 00003953657402 | CLEBIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000786 | 07/03/2022 | 12846.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDIAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000787 | 07/03/2022 | 24805.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDIAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 07/03/2022 | 23291.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDIAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000789 | 07/03/2022 | 12287.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDIAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000790 | 07/03/2022 | 20964.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000791 | 07/03/2022 | 19367.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 07/03/2022 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO/2022,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 07/03/2022 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 07/03/2022 | 1500.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 CINCO TENDAS CHAPEU DE BRUXA, TAMANHO 5 X 5, E 50 ( CINQUENTA ) GRADES DE CONTEÇÃO , TAMANHHO 2 X1,20 CADA, DESTINADO AO EVENTO 7º DESAFIO DE DOWNHILL, QUE SERA REALIZADO NO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 07/03/2022 | 1840.00 | 00013436516465 | ELIABE FELIPE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 07/03/2022 | 1270.00 | 00015433871444 | BIANCA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 07/03/2022 | 2200.00 | 00008963450414 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS , NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 07/03/2022 | 1580.00 | 00013645883401 | LIDIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 07/03/2022 | 1060.00 | 00005136667451 | IRENE JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 07/03/2022 | 1270.00 | 00011060096498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 07/03/2022 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2022 | 100.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/03/2022, PARA ANTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO TERMO DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS DO PLANO EMERGENCIAL E DO PLANO DE AQUISIÇÃO ALIMENTAR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00025075160468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEFEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00006676118432 | GIRLENE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 07/03/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 07/03/2022 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 07/03/2022 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 07/03/2022 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 07/03/2022 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE FEVEREIRO/2022.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2022 | 100.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DO INGÁ -PB, NO DIA 07/03/2022, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO TERRITORIO RURAL VALE DO PARAIBA E ENCONTRO ESTADUAL DOS TERRITORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0000807 | 08/03/2022 | 6541.69 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DO 2º REALINHAMENTO DE PRECOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 854905 - CONTRATO DE REPASSE 1045669-73/2017/SEAFDA/CAIXA E TOMADA DE PRECOS 010/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2022 | 60.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACAIRA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2022 | 50.00 | 00005749922430 | ADRIANA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2022 | 30.00 | 00097838322472 | JOAO BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2022 | 100.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUIAIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2022 | 120.00 | 00005219803484 | ANA PAULA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2022 | 150.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2022 | 60.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 08/03/2022 | 138.30 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 08/03/2022 | 138.30 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 08/03/2022 | 95.68 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 08/03/2022 | 138.30 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 08/03/2022 | 11460.00 | 06182834000141 | INCOPOST- IND. DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE POSTE CONCRETO ARMADO DT 12/200 DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 08/03/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE WALTEBERGUE HONORIO MOIZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000806 | 08/03/2022 | 4972.95 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 005/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 09/03/2022 | 2800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA MENSAL, INSTALADA NO HOSPITAL ( JANEIRO E FEVEREIRO ); 01 TENDA MENSAL PARA APOIO MA TESTAGEM ( FEVEREIRO); 01 ESTRUTURA MODULAR CLIMATIZADA, PARA INSTALAÇÃO DA TESTAGEM PARA O COVID-19. PARAA TENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 09/03/2022 | 4676.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000817 | 09/03/2022 | 7035.49 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 09/03/2022 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 09/03/2022 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2022 | 1516.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS )OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 09/03/2022 | 640.00 | 00083959467400 | ADRIANO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 09/03/2022 | 500.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PIPOCA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE, PARA O EVENTO DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 08/02/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 09/03/2022 | 1320.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000815 | 09/03/2022 | 3850.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG PARA /SEREM DISTRIBUIDOS COM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 09/03/2022 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 09/03/2022 | 2784.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS E SALGADOS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 09/03/2022 | 1580.00 | 00008606319406 | TATIANE SOUZA ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | IMPORTARCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 100 VENTILADORES EM DIVERSOS ESCOLAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 09/03/2022 | 1320.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 09/03/2022 | 1428.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 09/03/2022 | 1568.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000816 | 09/03/2022 | 1980.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 09/03/2022 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 09/03/2022 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 09/03/2022 | 2026.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 500 ML C/15 E AGUA MINERAL 20 LT) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 09/03/2022 | 1001.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 09/03/2022 | 1270.00 | 00001366407458 | MARIA HOZANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 09/03/2022 | 800.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F-4000, PARA LOCOMOÇÃO DAS BICICLETAS DOS PARTICIPANTES DO EVENTO 7º DESAFIO DE DOWNHILL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 09/03/2022 | 1270.00 | 00038013223434 | ALVARO GUEDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 09/03/2022 | 1580.00 | 00012053904488 | JOAO RICARDO MOREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SE3RVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINBISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 09/03/2022 | 3120.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 09/03/2022 | 3000.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE DOIS FUNERAIS ADULTO COM URNA SEMI LUXO DA SRA. : MARIA DO SOCORRO CAMILO DO NASCIMENTO E SENHOR JOSE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 09/03/2022 | 653.51 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE UMA PASSAGEM AEREA PARA A SENHORA JESSICA REBECA DE OLIVEIRA COM EMBARQUE NO RIO DE JANEIRO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 09/03/2022 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 09/03/2022 | 13641.01 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE CABELELEIRO DOS PROGRAMAS FERERENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2022 | 100.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/03/2022, PARA ANTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO TERMO DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS DO PLANO EMERGENCIAL E DO PLANO DE AQUISIÇÃO ALIMENTAR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 09/03/2022 | 3003.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAI SDESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, POÇO DO CORTA BAINHA E DEMOLIÇÃO DE PEDRAS NO CONJUNTO ZÉ MAÇU.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 09/03/2022 | 9200.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA, SEM OPERADOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 09/03/2022 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO, SEM OPERADOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 09/03/2022 | 800.00 | 00003871612448 | JOAO PAULO BORGES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 08 ( OITO ) DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CALÇAMENTOS EM RUAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 09/03/2022 | 2700.00 | 00012491627426 | LEONARDO WINICIOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA , DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS , LIMPEZA D'AGUA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 09/03/2022 | 8540.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TRATOR DE CORTE DE TERRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 09/03/2022 | 2300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TRATOR DE CORTE DE TERRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 10/03/2022 | 372.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 10/03/2022 | 4723.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 10/03/2022 | 2090.25 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000853 | 10/03/2022 | 3604.12 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2022 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 10/03/2022 | 1923.63 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 10/03/2022 | 362.97 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2022 | 6960.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 10/03/2022 | 20703.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2022 | 55348.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 10/03/2022 | 220.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000855 | 10/03/2022 | 35007.52 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 10/03/2022 | 200.00 | 00023770856449 | JOSE BENICIO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 DIARIAS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA DA COMUNIDADE MÃE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 10/03/2022 | 600.00 | 00006163658450 | VALDEIR MIGUEL DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 10/03/2022 | 5907.40 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 10/03/2022 | 146.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS - CNS 71.373, RELATIVO A GUIA 0020349384, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000858 | 10/03/2022 | 15494.30 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000859 | 10/03/2022 | 9505.69 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000851 | 10/03/2022 | 7444.22 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 10/03/2022 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000854 | 10/03/2022 | 30004.70 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 10/03/2022 | 25000.16 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000857 | 10/03/2022 | 19167.52 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000861 | 10/03/2022 | 6858.64 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 10/03/2022 | 88.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000872 | 14/03/2022 | 16473.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00008336078479 | ALUSKA ALICIELLIK CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 15/03/2022 | 850.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 15/03/2022 | 740.00 | 00070108300455 | ANA CAROLINA EUFLAZINO PESSOA | ,IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00011157807437 | DAISA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00013419958447 | AMANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00008399758485 | TAINARA LIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 15/03/2022 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00070283627441 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000980 | 15/03/2022 | 10522.75 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00070601896459 | LARISSA KELLY CORREIA PONTES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 15/03/2022 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00012226660496 | EMERSON SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00013059827460 | MATEUS JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00006925744412 | JULIANA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00010016712447 | JOSÉ POLYON ANDRADE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00014678902430 | MICHELLI JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 15/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS (PREGAO ELETRONICO 016/2022) DO MUNICIPIO NO DIA 15.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 15/03/2022 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE MARÇO/2022 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00010736814400 | ACSA KAROLINE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00013413487418 | MICHEL MOURA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 15/03/2022 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00009849591498 | FELIPE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 15/03/2022 | 740.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00011794808485 | FABIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 15/03/2022 | 2000.00 | 42509691000101 | JOÃO PAULO GOMES MARTINS 06052768460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 15/03/2022 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 15/03/2022 | 1300.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 15/03/2022 | 1300.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 15/03/2022 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 15/03/2022 | 1300.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 15/03/2022 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 15/03/2022 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 15/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2022 | 12762.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 16/03/2022 | 5500.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM VEICULO SUV 4 PORTAS COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 16/03/2022 | 1480.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 16/03/2022 | 740.00 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE, NO MES DE FEVEREIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 16/03/2022 | 430.00 | 00003922159427 | JOSE MEDEIROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TABALHADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO MAE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 16/03/2022 | 1060.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 16/03/2022 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 16/03/2022 | 320.00 | 00015387586444 | DAVI FELIPE MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 16/03/2022 | 42047.19 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 16/03/2022 | 3000.00 | 00019530174799 | JOAO VITOR DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 16/03/2022 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 16/03/2022 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE FEVEREIRO/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 16/03/2022 | 430.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 16/03/2022 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 16/03/2022 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 16/03/2022 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 16/03/2022 | 1100.00 | 00010018907440 | WANDERSON MUNIZ MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAROA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022 . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 16/03/2022 | 2400.00 | 41145820000159 | DESENHO AZUL FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 16/03/2022 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 16/03/2022 | 1100.00 | 00006240351407 | DIJANDIRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 16/03/2022 | 6311.71 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 16/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS (PREGAO ELETRONICO 016/2022) DO MUNICIPIO NO DIA 16.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 16/03/2022 | 1580.00 | 00070478947488 | ROSELI PEDRO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 16/03/2022 | 1100.00 | 00004092829442 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPEFICICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 16/03/2022 | 2978.52 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 16/03/2022 | 530.00 | 00008737864408 | WALLYFY ALBERTO MENEZES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 16/03/2022 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 16/03/2022 | 1060.00 | 00006391122423 | ELIANE FREITAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BONSUCESSO , PERTECENTE ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 16/03/2022 | 4675.90 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 16/03/2022 | 900.00 | 00008838827443 | CARMEN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 16/03/2022 | 860.00 | 00005047204499 | SAMARA ALBURQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 17/03/2022 | 785.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO DE 130.000 KM, SERVICOS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LAVAGEM COM CERA) DO VEICULO DE PLACA QSB7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 17/03/2022 | 1655.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB7219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 17/03/2022 | 3805.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTOS PERTECENTE A DIVERSOS ORGAOES DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 17/03/2022 | 860.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA PINTURA COM CAL DOS MEIO FIO DE DIVERSAS RAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 17/03/2022 | 1200.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, SOLDA E TROCA DE PARAFUSOS E PINOS DA GRADE DO ARADO DO TRATOR AZUL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 17/03/2022 | 3500.00 | 42091137000149 | ROMERO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO E MERCANTIL P/FINS DE LANCAMENTO DE TRIBUTOS (IPTU, ISS E TAXAS) E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2022 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2022 | 1310.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 18/03/2022 | 264.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0801522-75.2018.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0801522-75.2018.8.15.098, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 18/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, DA AGUA DESTE MUNICIPIO.. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/021 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 18/03/2022 | 110.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 18/03/2022 | 110.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 18/03/2022 | 3685.29 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 18/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS (PREGAO ELETRONICO 017/2022) DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 18/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS (PREGAO ELETRONICO 018/2022) DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 18/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS (PREGAO ELETRONICO 019/2022) DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 18/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS (PREGAO ELETRONICO 020/2022) DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 21/03/2022 | 950.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 21/03/2022 | 3220.00 | 00008484168484 | JOAO VITOR PEIXOTO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 21/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 21/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220436739, DOS SERVICOS DE ASFALTAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/03/2022 | 293.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 22/03/2022 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS ) CABINES SANITARIAS PARA O EVENTO DOWNHILL REALIZADO NOS DIAS 18,19 E 20/03 , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/03/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 23/03/2022 | 485.39 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DURANTE REVISAO P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: RLW5C66/PB, PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 23/03/2022 | 432.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE REVISAO AGENDADA PRESTADOS NO VEICULO Placa:RLW5C66-PB, PERCENTENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 23/03/2022 | 580.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 23/03/2022 | 4000.00 | 27351863000160 | MARIA ESTER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 40 UND DE KITS DE BEBE) DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 24/03/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 24/03/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/03/2022 | 260.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2022 | 60.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2022 | 200.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUIAIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2022 | 100.00 | 00001239782462 | JOAO PAULO DE SOUZA BELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002339473454 | MARIA DE LOURDES D.FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2022 | 40.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2022 | 120.00 | 00005114725440 | SEVERINA DO RAMO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 25/03/2022 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA PERCENTENTE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2022 | 77.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2022 | 5638.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DBLOQUEIO JUDICIAL - BACENJUD RELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0800680-27.2020.8.15.0981 - AUTOR: ADINALVA BARBOZA MARTINS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 28/03/2022 | 4374.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 28/03/2022 | 3000.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 28/03/2022 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 28/03/2022 | 2030.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AUGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 29/03/2022 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATEDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 29/03/2022 | 1320.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, NO MES DE MARÇO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00007967743407 | MARCELO MORAIS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00008452508417 | MARIA GRAZIELA SOLVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 29/03/2022 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 29/03/2022 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE MARÇO/2022. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00009018364436 | MARIA IZABEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA, NO MES DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPERCIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 29/03/2022 | 7824.00 | 17274216000148 | D F MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE FORROS E DIVISÓRIAS DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 29/03/2022 | 1270.00 | 00006524231406 | JOAO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 29/03/2022 | 1270.00 | 00006524231406 | JOAO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MARÇO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 29/03/2022 | 900.00 | 00008838827443 | CARMEN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001098 | 29/03/2022 | 25022.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001099 | 29/03/2022 | 23372.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001100 | 29/03/2022 | 22113.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001101 | 29/03/2022 | 12856.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001102 | 29/03/2022 | 13211.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 29/03/2022 | 1580.00 | 00074651544720 | OSCAR JOSE DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00070276597435 | IURY GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 14/02 A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 14/02 A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 14/02 A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 14/02 A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 14/02 A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 29/03/2022 | 950.00 | 00009437709475 | FABIO ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00005047999408 | FRANCISCO GOMES REMIGIO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TRES MESES ( JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022) DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES DE FERRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 29/03/2022 | 200.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO JARDIM, INICIANDO NO TRECHO PROXIMO A RESIDENCIA DA SENHORA MARGARIDA MARIA LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00025075160468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00006676118432 | GIRLENE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2022 | 200.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001093 | 29/03/2022 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00011750800470 | SEBASTIAO ANIBAL SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2022 | 1.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2022 | 62.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2022 | 4483.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2022 | 5728.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-RET DARF, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 30/03/2022 | 6530.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE COMPRESSOR PNEUMATICO NO PERIODO DE 02/03 A 25/03/2022 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001103 | 30/03/2022 | 9000.46 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001104 | 30/03/2022 | 4998.91 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001105 | 30/03/2022 | 15251.35 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001106 | 30/03/2022 | 12750.16 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO SALVADOR A FAGUNDES, NO PERIADO DE 14/02 A 08/03/2022,IDA E VOLDA, NO PERIADO DA TARDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/03/2022 | 950.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO CANDEIAS A FAGUNDES, IDA E VOLTA , NO PERIADO DE 14/02 A 08/03/202 A TARDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES,IDA E VOLTA, NO PERIADO DE 14/02 A 08/03/2022, NO HORARIO DA NOITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 30/03/2022 | 1750.00 | 00001798725401 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO PINGA A FAGUNDES, NO PERÍODO DE 14/02 A 08/03/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 30/03/2022 | 2150.00 | 00001798725401 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO SALVADOR, SITIO BONSUCESSO,IDA E VOLTA , NO HORARIO DA TARDE NO PERÍODO DE 14/02 A 08/03/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO RAMADAS, SITIO ALTA GRANDE DE MAE JOANA, IDA E VOLTA, NO HORARIO DA MANHÃ, NO PERIADO DE 14/02 A 08/03/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO CURRAL VELHO A SITIO MAE JOANA, IDA E VOLTA, NO HORARIO DA MANHÃ, NO PERIADO DE 14/02 A 08/03/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 30/03/2022 | 3700.00 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MAE JOANA A FAGUNDES,IDA E VOLTA, NO PERIADO DE 14/02 A 08/03/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 30/03/2022 | 3700.00 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE , SITIO CACIMBA DOCE , SITIO MASSAPE A FAGUNDES, NO PERIADO DE 14/02 A 08/03/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 30/03/2022 | 2400.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES, NO PERIADO DE 14/02 A 08/03/2022,IDA E VOLDA, NO PERIADO DA TARDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/03/2022 | 1800.00 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRA, SITIO CURRAL VELHO A SITIO MAE JOANA ,IDA E VOLTA,NO HORARIO DA MANHÃ, NO PERIADO DE 14/02 A 08/03/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 30/03/2022 | 2650.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SITIO MELANCIA, PEDRA DE SANTO ANTONIO A FAGUNDES, NO HORARIO DA MANHÃ, NO PERIADO DE 14/02 A 08/03/2022 .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00001167783344 | ANTONIO MATOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SITIO SURRÃO DOS POÇOS A FAGUNDES, IDA E VOLTA, NO HORARIO DA MANHÃ, NO PERIADO DE 14/02 A 08/03/2022 .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 30/03/2022 | 950.00 | 00070446689416 | MATEUS JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 30/03/2022 | 1414.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 30/03/2022 | 1596.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001110 | 30/03/2022 | 10133.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPILAR DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001125 | 30/03/2022 | 13221.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTOPICOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 30/03/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO DE CONTRASTE P/REALIZACAO DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE JOSE MARCELO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001131 | 30/03/2022 | 9815.31 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001132 | 30/03/2022 | 8881.64 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001133 | 30/03/2022 | 40684.36 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001134 | 30/03/2022 | 14118.36 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2022 | 103919.58 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2022 | 22224.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2022 | 15380.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2022 | 49825.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2022 | 17814.17 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2022 | 9548.85 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2022 | 8532.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2022 | 39135.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2022 | 13070.91 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2022 | 12082.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2022 | 4486.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2022 | 27772.41 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2022 | 1875.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2022 | 31443.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2022 | 1110.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (ACS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2022 | 158.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2022 | 951.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS (PSF) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2022 | 2696.37 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS (ACS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2022 | 634.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2022 | 158.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES A DISPOSICAO (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2022 | 10605.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2022 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (FARMACIA BASICA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 31/03/2022 | 55.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUIS.DE AMBULANCIA E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001195 | 31/03/2022 | 69640.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE VEICULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX - MARCA FIAT / COBMBUSTIVEL: ALCOOL - GASOLINA / ANO FAB. 2022, CONF.PREGAO ELETRONICO 015/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUIS.DE AMBULANCIA E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001196 | 31/03/2022 | 69640.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE VEICULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX - MARCA FIAT / COBMBUSTIVEL: ALCOOL - GASOLINA / ANO FAB. 2022, CONF.PREGAO ELETRONICO 015/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2022 | 8567.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2022 | 15654.03 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2022 | 611772.59 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2022 | 11306.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2022 | 173096.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2022 | 5947.57 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2022 | 13681.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2022 | 55482.32 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2022 | 140861.85 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2022 | 46333.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2022 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2022 | 45541.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2022 | 9724.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2022 | 2708.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2022 | 3084.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2022 | 2466.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2022 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2022 | 9622.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2022 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2022 | 6060.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2022 | 14564.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2022 | 2666.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 31/03/2022 | 323.02 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 31/03/2022 | 231.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 31/03/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2022 | 7300.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2022 | 1333.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2022 | 18000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2022 | 30320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2022 | 2331.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 04/04/2022 | 5500.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM VEICULO SUV 4 PORTAS COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 05/04/2022 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE MARÇO/2022.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 05/04/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE MARÇO/2022. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 05/04/2022 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 05/04/2022 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 05/04/2022 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 05/04/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE MARÇO/2022,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 05/04/2022 | 1580.00 | 00008606319406 | TATIANE SOUZA ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 05/04/2022 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 05/04/2022 | 1840.00 | 00013436516465 | ELIABE FELIPE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 05/04/2022 | 1580.00 | 00013645883401 | LIDIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 05/04/2022 | 1270.00 | 00038013223434 | ALVARO GUEDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 05/04/2022 | 1270.00 | 00011060096498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 05/04/2022 | 1270.00 | 00015433871444 | BIANCA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 05/04/2022 | 2200.00 | 00008963450414 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS , NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 05/04/2022 | 1060.00 | 00005136667451 | IRENE JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 05/04/2022 | 1270.00 | 00001366407458 | MARIA HOZANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 05/04/2022 | 1580.00 | 00012053904488 | JOAO RICARDO MOREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SE3RVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINBISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 05/04/2022 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 05/04/2022 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE MARÇO/2022.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 05/04/2022 | 950.00 | 00003953657402 | CLEBIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 05/04/2022 | 740.00 | 00011292015462 | LEANDRO PEIXOTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 05/04/2022 | 640.00 | 00083959467400 | ADRIANO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 05/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO DO (A) PACIENTE IRENE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2022 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 08, 20 E 29, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 06/04/2022 | 910.00 | 00005047204499 | SAMARA ALBURQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS,NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 06/04/2022 | 4340.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 06/04/2022 | 2156.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 06/04/2022 | 10242.00 | 17659451000138 | EMANUEL ANDRADE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE AVALIACAO DIAGNOSTICA P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 06/04/2022 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO, SEM OPERADOR, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0001230 | 06/04/2022 | 54692.42 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 854905 - CONTRATO DE REPASSE 1045669-73/2017/SEAFDA/CAIXA E TOMADA DE PRECOS 010/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 07/04/2022 | 1807.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO: SITIO MACACOS, SERROTE PRETO (CENTRO DE AGRIC. FAMILIAR) E MATIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001260 | 07/04/2022 | 4106.66 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 07/04/2022 | 6320.00 | 00075216108491 | HERONIDES SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE PODAGEM E CORTE DAS DIVERSAS ARVORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001248 | 07/04/2022 | 2452.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001249 | 07/04/2022 | 4553.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO ANO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001262 | 07/04/2022 | 30004.28 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007508129407 | SONALY MORAES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GEO ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, NO DIA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/04/2022 | 50.00 | 00009262284470 | JAILSON JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GEO ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, NO DIA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/04/2022 | 100.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GEO ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, NO DIA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001261 | 07/04/2022 | 6217.36 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 07/04/2022 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 07/04/2022 | 2916.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001282 | 07/04/2022 | 3000.58 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 07/04/2022 | 4200.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS P/O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 07/04/2022 | 610.00 | 00080610030400 | MARIA JOSE CANPOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 122 KITS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO EM COMERAÇÃO AO DIA DA MULHER. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001250 | 07/04/2022 | 3586.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS DE PLACA OGF-7480 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001251 | 07/04/2022 | 4348.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS DE PLACA OGF-7480 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001252 | 07/04/2022 | 5624.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS DE PLACA OGF-7480 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001253 | 07/04/2022 | 3543.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO DE PLACA OGF-7480 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001254 | 07/04/2022 | 2595.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO DE PLACA OGF-7480 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001263 | 07/04/2022 | 22084.43 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 07/04/2022 | 2516.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 07/04/2022 | 9668.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA NILA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 07/04/2022 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001281 | 07/04/2022 | 8500.14 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL E A ESCOLA NILA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 07/04/2022 | 1316.70 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO QUE PARTICIPARAO DO I CONGRESSO EDUCACIONAL DA UNDIME, DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ACOES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 07/04/2022 | 720.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEMDA EQUIPE DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, P/PARTICIPACAO DO EVENTO EXPO PARAIBA 2022, QUE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 07/04/2022 | 450.00 | 10850505000107 | R R DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CAMISAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 07/04/2022 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 07/04/2022 | 50.00 | 00003970605482 | MARCELO EUFLAUZINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, VISANDO A CAPACITAÇÃO DA GCM DE FAGUNDES-PB, NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/04/2022 | 50.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, VISANDO A CAPACITAÇÃO DA GCM DE FAGUNDES-PB, NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/04/2022 | 50.00 | 00003974729437 | ADIMAEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, VISANDO A CAPACITAÇÃO DA GCM DE FAGUNDES-PB, NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/04/2022 | 50.00 | 00004362518410 | EDVALDO CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, VISANDO A CAPACITAÇÃO DA GCM DE FAGUNDES-PB, NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/04/2022 | 50.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, VISANDO A CAPACITAÇÃO DA GCM DE FAGUNDES-PB, NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/04/2022 | 50.00 | 00008826395446 | ROSENDO CHAGAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, VISANDO A CAPACITAÇÃO DA GCM DE FAGUNDES-PB, NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/04/2022 | 50.00 | 00003249600423 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, VISANDO A CAPACITAÇÃO DA GCM DE FAGUNDES-PB, NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 07/04/2022 | 4570.00 | 00049597540444 | MARIA CRISTINA VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM MATERIAL PROPRIO DESTINADOS AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO MES DA MULHER, NO CRAS CENTRO E MAE JOANA, UBS DO SITIO JARDIM, CORTA BAINHA E CENTRO DE SAUDE E LIVRE DA ESUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 07/04/2022 | 1224.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 LT E PET AGUA 1,50 LT) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001274 | 07/04/2022 | 4578.75 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 07/04/2022 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001283 | 07/04/2022 | 13499.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 07/04/2022 | 2760.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 07/04/2022 | 4721.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO GUARDA CORPO ( FERRO ) COM MATERIAL DO PROPRIO, PARA A ACADEMIA DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001255 | 07/04/2022 | 1837.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL, PLACA QSC9927, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001256 | 07/04/2022 | 1105.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL, PLACA QSA-6240, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001257 | 07/04/2022 | 863.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL, PLACA QSC-9927, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001258 | 07/04/2022 | 1053.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QSC-9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001259 | 07/04/2022 | 677.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 07/04/2022 | 1512.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS )OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 07/04/2022 | 1924.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL MINERAL 20 LT) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAR ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 07/04/2022 | 396.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ACOES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 07/04/2022 | 2400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA MENSAL, INSTALADA NO HOSPITAL (MARÇO); 01 TENDA MENSAL PARA APOIO MA TESTAGEM (MARÇO); 01 ESTRUTURA MODULAR CLIMATIZADA, PARA INSTALAÇÃO DA TESTAGEM PARA O COVID-19. PARAA TENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 07/04/2022 | 1754.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A SALA DE FISIOTERAPIA QUE ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001272 | 07/04/2022 | 9145.25 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001273 | 07/04/2022 | 8277.15 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 07/04/2022 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001280 | 07/04/2022 | 14999.35 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NOS PACIENTES: ANTONIO MARTINS DE LIMA, VALDINEIDE GOMES DE LIMA, DIANA MARIA DA SILVA CORREIA, ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, JOSE RINALDO DE SOUZA MELO E ESAU SILVA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 08/04/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMPLEMENTACAO P/EXAME DE RM ENCEFALO NO PACIENTE ROSILDO MARCOLINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 08/04/2022 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 08/04/2022 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001298 | 08/04/2022 | 11989.97 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 08/04/2022 | 99.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 08/04/2022 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 08/04/2022 | 1050.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 ( TRES ) COROAS DE FLORES GRANDES PARA VELERIOS DE JOSE HITOS GOMES BARBOSA, SEVERINA BARBOSA DA SILVA E JOAO BATISTA RENOVADO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 08/04/2022 | 1550.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE UM FUNERAL DE ADULTO ( UMA URNA SEMI LUXO ), TRANSLADO E SERVIÇO DE HIGEENIZAÇÃO DO SR. JOSE HILTON GOMES BARBASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 08/04/2022 | 3450.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE UM FUNERAL DE ADULTO ( UMA URNA GORDA SEMI LUXO ), TRANSLADO E SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO CORPO DO SENHOR ANTONIO BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2022 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2022 | 8573.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 08/04/2022 | 24718.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2022 | 60752.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 08/04/2022 | 154.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 08/04/2022 | 343.99 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2022 | 3370.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DBLOQUEIO JUDICIAL - BACENJUD RELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0000097-22.2013.8.15.0981 - AUTOR: JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES D, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2022 | 5326.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DBLOQUEIO JUDICIAL - BACENJUD RELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0801521-90.2018.8.15.0981 - AUTOR: MARIA JOSE ALVES MENDES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2022 | 5390.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DBLOQUEIO JUDICIAL - BACENJUD RELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0801521-90.2018.8.15.0981 - AUTOR: JOSIANE ALVES SOUSA ARRUDA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2022 | 3370.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DBLOQUEIO JUDICIAL - BACENJUD RELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0000097-22.2013.8.15.0981 - AUTOR: LUCIA DE FATIMA CORREIA LIMA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2022 | 38.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2022 | 345.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DBLOQUEIO JUDICIAL - BACENJUD RELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0000576-88.2008.8.15.0981 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DBLOQUEIO JUDICIAL - BACENJUD RELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0000576-88.2008.8.15.0981 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 11/04/2022 | 4040.00 | 35496595000100 | Di Dinah Ind Com Roupas Ltda | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001322 | 12/04/2022 | 12388.46 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 005/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001323 | 12/04/2022 | 12538.26 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 005/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004008784454 | JOSE DE ARIMATEIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO UNDIME - PB, A SER REALIZADO DO DIA 12 A 14 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009519428402 | JOAO MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO UNDIME - PB, A SER REALIZADO DO DIA 12 A 14 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2022 | 150.00 | 00003190486409 | LIDIANE FABLICIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO UNDIME - PB, A SER REALIZADO DO DIA 12 A 14 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2022 | 150.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO UNDIME - PB, A SER REALIZADO DO DIA 12 A 14 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2022 | 300.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO UNDIME - PB, A SER REALIZADO DO DIA 12 A 14 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001336 | 13/04/2022 | 1300.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FOR KA, PLACA QFO 8015, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001340 | 13/04/2022 | 659.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO RANGER, PLACA QSB 7219, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2022 | 3741.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DBLOQUEIO JUDICIAL - BACENJUD RELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0000576-88.2008.8.15.0981 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2022 | 120.00 | 00093011253404 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2022 | 55.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2022 | 46.00 | 00001431988405 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/04/2022 | 60.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2022 | 200.00 | 00005768100458 | ELIZANGELA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2022 | 200.00 | 00005219803484 | ANA PAULA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2022 | 120.00 | 00005114725440 | SEVERINA DO RAMO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2022 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 13/04/2022 | 3206.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 14 VENTILADORES DE PAREDE TURMO 50 CM DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001324 | 13/04/2022 | 1517.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001325 | 13/04/2022 | 2099.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001334 | 13/04/2022 | 2866.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001335 | 13/04/2022 | 2567.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001337 | 13/04/2022 | 3731.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001338 | 13/04/2022 | 3787.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001339 | 13/04/2022 | 2697.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/04/2022 | 5041.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DBLOQUEIO JUDICIAL - BACENJUD RELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0801565-46.2017.8.15.0981 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/04/2022 | 7.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 14/04/2022 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2022 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00013059827460 | MATEUS JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00014678902430 | MICHELLI JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00006925744412 | JULIANA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00012226660496 | EMERSON SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00010016712447 | JOSÉ POLYON ANDRADE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 18/04/2022 | 1180.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 18/04/2022 | 1580.00 | 00070478947488 | ROSELI PEDRO DE FREITAS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00010018907440 | WANDERSON MUNIZ MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAROA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MARÇO/2022 . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00006240351407 | DIJANDIRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 18/04/2022 | 2400.00 | 41145820000159 | DESENHO AZUL FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS, NO MES DE MARÇO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 18/04/2022 | 7513.18 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 18/04/2022 | 142.56 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 18/04/2022 | 98.63 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 18/04/2022 | 142.56 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 18/04/2022 | 142.56 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/02 A 18/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 18/04/2022 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00070601896459 | LARISSA KELLY CORREIA PONTES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00004092829442 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPEFICICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 18/04/2022 | 5713.16 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001489 | 18/04/2022 | 1437.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OFD 0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001490 | 18/04/2022 | 1716.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OGF 4780, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001491 | 18/04/2022 | 1634.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OGE 4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001492 | 18/04/2022 | 1957.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OEU 1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001493 | 18/04/2022 | 433.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA OFD 0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001494 | 18/04/2022 | 3104.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA OGF 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001495 | 18/04/2022 | 2653.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA OFD 0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001496 | 18/04/2022 | 1105.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA OFD 0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001497 | 18/04/2022 | 4464.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA OEU 1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001498 | 18/04/2022 | 4348.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OGE 4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 18/04/2022 | 5634.99 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇALDOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFENETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MAIO DE 2022, NO ESTADIO O FERREIRAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 18/04/2022 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00070283627441 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00008399758485 | TAINARA LIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00008336078479 | ALUSKA ALICIELLIK CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 18/04/2022 | 740.00 | 00070108300455 | ANA CAROLINA EUFLAZINO PESSOA | ,IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 18/04/2022 | 850.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/02 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00011157807437 | DAISA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00013419958447 | AMANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 18/04/2022 | 1060.00 | 00006391122423 | ELIANE FREITAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BONSUCESSO , PERTECENTE ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 18/04/2022 | 530.00 | 00008737864408 | WALLYFY ALBERTO MENEZES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 18/04/2022 | 2000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DETAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇAO QUIMIOTERAPICA ( MABTHERA) 4 SESSOES, NA PACIENTE IRENE MARIA BARBOSA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001468 | 18/04/2022 | 322.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO, PLACA OGE 3472, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 18/04/2022 | 6765.64 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 18/04/2022 | 750.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA QFO1843, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 18/04/2022 | 1107.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA QFO 1803, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 18/04/2022 | 146.01 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE A TAXA DE INFRAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV, DE PLACA QFO 1803, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00011794808485 | FABIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 18/04/2022 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 18/04/2022 | 2000.00 | 42509691000101 | JOÃO PAULO GOMES MARTINS 06052768460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 18/04/2022 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 18/04/2022 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 18/04/2022 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 18/04/2022 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 18/04/2022 | 2530.00 | 00019530174799 | JOAO VITOR DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 18/04/2022 | 740.00 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE, NO MES DE MARÇO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 18/04/2022 | 430.00 | 00003922159427 | JOSE MEDEIROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TABALHADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO MAE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 18/04/2022 | 1480.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 18/04/2022 | 320.00 | 00015387586444 | DAVI FELIPE MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 18/04/2022 | 1060.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 18/04/2022 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 18/04/2022 | 46856.25 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 18/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA NQE 6161, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00005639457457 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00010736814400 | ACSA KAROLINE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00013413487418 | MICHEL MOURA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00009849591498 | FELIPE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 18/04/2022 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 18/04/2022 | 740.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 18/04/2022 | 430.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MARÇO/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00025075160468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00006676118432 | GIRLENE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00004244250417 | DANIEL ARAUJO LINHARES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM CONTRATO DE ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL, ONDE ESTA FUCIONANDO O CURSO DE CONFEITEIRO OFERECIDO PELO SENAI, NO PERIADO DE 07/03/2022 A 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001525 | 19/04/2022 | 816.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA E REFIL DE TINTA P/IMPRESSORAS) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001527 | 19/04/2022 | 958.52 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL - CRIANCA FELIZ, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001528 | 19/04/2022 | 3445.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001500 | 19/04/2022 | 2101.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001503 | 19/04/2022 | 3361.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA tipo trator, PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001504 | 19/04/2022 | 4051.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 19/04/2022 | 1160.00 | 00005809016456 | JOSEMAR DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00011166176410 | MATHEUS BALBINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 19/04/2022 | 2000.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESUS - PEC E ESUS - TERRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 19/04/2022 | 1250.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSK0A26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 19/04/2022 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001521 | 19/04/2022 | 687.77 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001522 | 19/04/2022 | 11840.74 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001523 | 19/04/2022 | 4119.45 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE (CARTUCHOS E REFIS DE TINTA P/IMPRESSORA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001501 | 19/04/2022 | 2499.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGC 6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001505 | 19/04/2022 | 2189.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OCG 6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001506 | 19/04/2022 | 4063.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OCG 6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001507 | 19/04/2022 | 2427.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OCG 6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001508 | 19/04/2022 | 3013.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OCG 6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001509 | 19/04/2022 | 2252.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OCG 6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 19/04/2022 | 6037.97 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/04/2022 | 3840.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO IMOBILIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/04/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001524 | 19/04/2022 | 6095.95 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHOS E REFIS DE TINTA P/IMPRESSORA) DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001526 | 19/04/2022 | 2039.47 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 20/04/2022 | 1480.00 | 00007544221431 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 20/04/2022 | 200.00 | 41145820000159 | DESENHO AZUL FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA PARA O EVENTO 7º DESAFIO DE DOWNHIL DA PEDRA DE SANTO ANTONIO, REALIZADO NO MES DE MARÇO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 20/04/2022 | 950.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 20/04/2022 | 3685.29 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 20/04/2022 | 3245.26 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 20/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS (PREGAO ELETRONICO 021/2022) DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 20/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS (PREGAO ELETRONICO 022/2022) DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 20/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS (PREGAO ELETRONICO 023/2022) DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 20/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS (PREGAO ELETRONICO 024/2022) DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 20/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS (PREGAO ELETRONICO 025/2022) DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 20/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS (PREGAO ELETRONICO 026/2022) DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 20/04/2022 | 4392.96 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFETENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( FRUTAS E VERDURAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 20/04/2022 | 121.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLY5A93, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 20/04/2022 | 210.60 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLW0H04, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 20/04/2022 | 3709.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTOS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO - QUIMINA DAS AGUAS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 20/04/2022 | 110.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2022 | 15509.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0802304-48.2019.8.15.0981 - AUTOR: JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2022 | 1507.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2022 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/04/2022 | 330.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/04/2022 | 265.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001558 | 25/04/2022 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/04/2022 | 100.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, PARA BUSCAR AS SEMENTES DOADOS AO NOSSO MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 25/04/2022 | 3980.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA SERVICOS DE AGENTE DE VIAGEM NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/A SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DO XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE OCORRERA NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO/2022 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 26/04/2022 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 26/04/2022 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE ABRIL/2022. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATEDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 26/04/2022 | 900.00 | 00008838827443 | CARMEN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00007967743407 | MARCELO MORAIS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008452508417 | MARIA GRAZIELA SOLVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 26/04/2022 | 1320.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, NO MES DE ABRIL/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00009018364436 | MARIA IZABEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA, NO MES DE ABEIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPERCIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 26/04/2022 | 1270.00 | 00006524231406 | JOAO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 26/04/2022 | 400.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 4 X 4 DESTINADA A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 15/03 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 15/03 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 15/03 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 15/03 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 15/03 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070276597435 | IURY GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 26/04/2022 | 675.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE 16 GRADES E 03 TENDAS (TAMANHO 4 X 4) MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS AO EVENTO DO TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR - REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO, NO ESTADIO DE FUTEBOL "O FERREIRAO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 26/04/2022 | 1580.00 | 00074651544720 | OSCAR JOSE DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 26/04/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011750800470 | SEBASTIAO ANIBAL SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 26/04/2022 | 882.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARRO SAVEIRO , PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 26/04/2022 | 591.71 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARRO GOL , PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 26/04/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VICENCIA P/O DIA 10/01/2023 DA OP 1006804-75 - CONVENIO 787805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 26/04/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICACAO NO DOU DA TA DA CR 1077976-72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 26/04/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 26/04/2022 | 1000.00 | 08704413001998 | MITRA DIOCESANAN DE C.GRANDE-PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM CONTRATO DE ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL, ONDE ESTA FUCIONANDO O CURSO DE CONFEITEIRO OFERECIDO PELO SENAI, NO PERIADO DE 07/03/2022 A 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/04/2022 | 50.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BOQUEIRÃO - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CIRCUITO COM OBJETIVO DE DISCULTIR E PROPOR AÇOES A IGUALDADE DE GENEROS, NO DIA 29/04/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/04/2022 | 50.00 | 00072704462453 | KATIA SUZANA DE ALMENIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BOQUEIRÃO - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CIRCUITO COM OBJETIVO DE DISCULTIR E PROPOR AÇOES A IGUALDADE DE GENEROS, NO DIA 29/04/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/04/2022 | 200.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BOQUEIRÃO - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CIRCUITO COM OBJETIVO DE DISCULTIR E PROPOR AÇOES A IGUALDADE DE GENEROS, NO DIA 29/04/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 26/04/2022 | 950.00 | 00009437709475 | FABIO ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 26/04/2022 | 670.00 | 00006182092475 | CLEIDISON RAMOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO BONSUCESSO,NO TECHO ENTRE A RESIDENCIA DA SENHORA GUIA, ATE O ACUDE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATYRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 26/04/2022 | 530.00 | 00002162803461 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS URUBU E JACARÉ, NO TRECHO DA FAZENDA DO SENHO EDILSON AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JACARÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 26/04/2022 | 850.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO JARDIM,NO TECHO ENTRE A RESIDENCIA DO SENHOR EDILSON ATE A FAZENDA DO SENHOR RUBENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 26/04/2022 | 4132.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 26/04/2022 | 270.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001602 | 27/04/2022 | 2793.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR MASSEY, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 27/04/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABEIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001609 | 27/04/2022 | 1770.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001610 | 27/04/2022 | 4603.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001611 | 27/04/2022 | 1890.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001612 | 27/04/2022 | 3050.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001613 | 27/04/2022 | 3951.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2022 | 200.00 | 00000075018462 | GERLANE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, PARA PARTICIPAR DO EXPO TURISMO PARAIBA 2022, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/04/2022 | 534.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EM CONTA - ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUDRELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0801500-17.2018.8.15.0981 - AUTORA ELISANDRA TAVARES BARBOSA GUEDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/04/2022 | 53.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EM CONTA - ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUDRELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0801500-17.2018.8.15.0981 - AUTORA ELISANDRA TAVARES BARBOSA GUEDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 27/04/2022 | 23270.00 | 00005810609465 | LUAN FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 179 HORAS X 130,00 REAIS HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES ( MAE JOANA, CURRAL VELHO, JARDIN, URUBU, CAÇIMBA DOCE, FLORESTA, CARUERE, RAMADAS, BARRO VERMELHO E ALTO GRANDE ), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 27/04/2022 | 15210.00 | 00003641542413 | MARIO BARBOSA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 117 HORAS X 130,00 REAIS HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES (MUGANGA, VARIADO,APERTAR DA HORA, SALVADOR, BRAIBEIRAS, BOMSUCESSO ), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 27/04/2022 | 7150.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 55 HORAS X 130,00 REAIS HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA LOCALIDADE ( MACACOS ), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 27/04/2022 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/04/2022 | 200.00 | 00007385158412 | VANDERLEI SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, PARA PARTICIPAR DO EXPO TURISMO PARAIBA 2022, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2022 | 200.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, PARA PARTICIPAR DO EXPO TURISMO PARAIBA 2022, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 27/04/2022 | 3400.00 | 00099653907468 | REGIVALDO CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR, NO DIA 01 DE MAIO DE 2022, REALIZADO NO ESTADIO '' O FERREIRAO'', PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001601 | 27/04/2022 | 2076.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFO 1803, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 27/04/2022 | 2030.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AUGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2022 | 50.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001614 | 27/04/2022 | 2328.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFO 1803, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001615 | 27/04/2022 | 2862.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFO 1803, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001616 | 27/04/2022 | 2657.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFO 1803, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001626 | 28/04/2022 | 12425.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTOPICOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001627 | 28/04/2022 | 12774.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001628 | 28/04/2022 | 21419.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001629 | 28/04/2022 | 23702.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001630 | 28/04/2022 | 21553.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001631 | 28/04/2022 | 20972.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001632 | 28/04/2022 | 23055.05 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001633 | 28/04/2022 | 30015.99 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001634 | 28/04/2022 | 22028.75 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 28/04/2022 | 3020.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO EM DO TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR, NO DIA 01 DE MAIO 2022, NO ESTADIO O FERREIRÃO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 28/04/2022 | 640.00 | 00001638020418 | MARIA JOSE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA O DESLOCAMENTO DE PREFESSOR DE FAGUNDES A SITIO BONSUCESSO E VICE E VERSA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 28/04/2022 | 1652.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 28/04/2022 | 1358.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2022 | 17646.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM CONTRIBUICOES DESTINADAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO PERIODO 2021/2022, CONFORME RESOLUCAO Nº 2/2021/SAF/MAPA E TERMO DE ADESAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2022 | 73.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 28/04/2022 | 2700.00 | 00012491627426 | LEONARDO WINICIOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA , DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS , LIMPEZA D'AGUA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E CENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 28/04/2022 | 2700.00 | 00007841317409 | MACUELL GOMES DARIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA , DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS , LIMPEZA D'AGUA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E CENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2022 | 9204.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2022 | 42360.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | CONST.DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001678 | 29/04/2022 | 45858.99 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE ARMAZENAMENTO D'AGUA (SANEAMENTO BASICO)CONFORME CONVENIO 854928 - FUNASA E TOMADA DE PRECOS 006/2019. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 29/04/2022 | 5416.50 | 10871529000134 | LUCIDALVA DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2022 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2022 | 3084.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2022 | 2466.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2022 | 8753.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTDOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2022 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTDOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2022 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2022 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2022 | 100.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2022 | 60.00 | 00007097011440 | JOSIVALDO PEREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2022 | 50.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2022 | 5087.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2022 | 4641.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2022 | 15256.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2022 | 3070.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2022 | 5039.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 29/04/2022 | 176.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2022 | 1.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2022 | 27894.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2022 | 30319.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2022 | 7992.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2022 | 1333.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2022 | 37064.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2022 | 2331.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2022 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2022 | 9387.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2022 | 15461.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 29/04/2022 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2022 | 4514.42 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2022 | 11998.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2022 | 585293.93 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2022 | 134827.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/04/2022 | 13277.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/04/2022 | 52712.87 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL+ 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2022 | 49319.71 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2022 | 164216.49 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2022 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/04/2022 | 203913.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2022 | 196256.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2022 | 98093.32 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2022 | 22224.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2022 | 10605.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2022 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (FARMACIA BASICA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/04/2022 | 15380.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2022 | 49309.17 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2022 | 17297.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2022 | 9548.85 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF-RECURSOS PROPRIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2022 | 8546.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2022 | 39638.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2022 | 12296.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2022 | 1875.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2022 | 12082.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2022 | 40928.03 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2022 | 20043.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRETAMENTO AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2022 | 4870.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 29/04/2022 | 1700.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2022 | 1110.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2022 | 158.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2022 | 951.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/04/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2022 | 2696.37 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2022 | 634.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2022 | 158.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2022 | 73018.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/04/2022 | 71938.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2022 | 3628.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EM CONTA - ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUDRELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0801500-17.2018.8.15.0981 - AUTOR ELISANDRA TAVARES BARBOSA GUEDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2022 | 100.00 | 00007967744470 | MAGNO DO NASCIMENTO PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DE AMBIENTE DE NEGOCIOS, REALIZADO NO SEBRAE-PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001723 | 04/05/2022 | 22459.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001724 | 04/05/2022 | 22685.60 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00162022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 8.072-1 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001727 | 04/05/2022 | 23239.20 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022, TOTALIZANDO 20 DIAS LETIVOS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001731 | 05/05/2022 | 4578.75 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 05/05/2022 | 1760.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS P/PRESONALIZACAO DO VEICULO CARRO ARGOS, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/05/2022 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 05/05/2022 | 3174.29 | 07367977000190 | NSA IRRIGAÇOES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 05/05/2022 | 122.69 | 41597699000104 | NSA FERRAMENTAS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | CONST.DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001735 | 05/05/2022 | 45858.16 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE ARMAZENAMENTO D'AGUA (SANEAMENTO BASICO)CONFORME CONVENIO 854928 - FUNASA E TOMADA DE PRECOS 006/2019. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 05/05/2022 | 3500.00 | 42091137000149 | ROMERO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO E MERCANTIL P/FINS DE LANCAMENTO DE TRIBUTOS (IPTU, ISS E TAXAS) E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 06/05/2022 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 06/05/2022 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 06/05/2022 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO, SEM OPERADOR, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 06/05/2022 | 9200.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO MENSAL DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA, SEM OPERADOR, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 06/05/2022 | 1740.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 20T , SEM OPERADOR,REFERENTE A 15 ( HORAS ) TRABALHADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 06/05/2022 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/05/2022 | 3200.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE DOIS FUNERAL DE ADULTO ( DUAS URNAS SEMI LUXO ), TRANSLADO E SERVIÇO DE HIGENIZAÇÃO DOS SENHORES JOSE LEANDRO DA SILVA E ANTONIO LEANDRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 06/05/2022 | 1000.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 COROAS DE FLORES SENDO DUAS GRANDE E UMA MEDIA, PARA OS VELORIOS DOS SENHORES MARCOS ANTONIO DANTAS, ALDO ALBUQUERQUE MARTINS E RILDO BARBOSA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 06/05/2022 | 3080.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 06/05/2022 | 910.00 | 00005047204499 | SAMARA ALBURQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS,NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 06/05/2022 | 640.00 | 00083959467400 | ADRIANO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 06/05/2022 | 950.00 | 00003953657402 | CLEBIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 06/05/2022 | 740.00 | 00011292015462 | LEANDRO PEIXOTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MES DE ABRIL/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 06/05/2022 | 2044.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 06/05/2022 | 1270.00 | 00001366407458 | MARIA HOZANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 06/05/2022 | 1270.00 | 00015433871444 | BIANCA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 06/05/2022 | 1270.00 | 00011060096498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 06/05/2022 | 1580.00 | 00013645883401 | LIDIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 06/05/2022 | 1580.00 | 00012053904488 | JOAO RICARDO MOREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SE3RVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINBISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 06/05/2022 | 2200.00 | 00008963450414 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS , NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 06/05/2022 | 1060.00 | 00005136667451 | IRENE JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00067540708468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FO FORNECIMENTO DE 2 CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS E UMA GIRANDOLA COM 3600 TIROS, DESTINADOS AO TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR, NO DIA 1º DE MAIO /2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 06/05/2022 | 1840.00 | 00013436516465 | ELIABE FELIPE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 06/05/2022 | 1270.00 | 00038013223434 | ALVARO GUEDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 06/05/2022 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 09/05/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE ABRIL/2022,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 09/05/2022 | 490.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA BOMBA D'AGUA DA ESCOLA SANTINA MARIA DA CONCEIÇÃO (SITIO NUNCIA ) , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 09/05/2022 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 09/05/2022 | 3336.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E SALGADO ) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001801 | 09/05/2022 | 8998.19 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001803 | 09/05/2022 | 7000.90 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001804 | 09/05/2022 | 16227.69 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001805 | 09/05/2022 | 17772.31 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001820 | 09/05/2022 | 10000.02 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001831 | 09/05/2022 | 2779.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001832 | 09/05/2022 | 4606.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001833 | 09/05/2022 | 2211.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001834 | 09/05/2022 | 33500.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001835 | 09/05/2022 | 4089.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001836 | 09/05/2022 | 3336.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001837 | 09/05/2022 | 3334.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/05/2022 | 300.00 | 00015877465490 | ANA LAURA PEREIRA BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/05/2022 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/05/2022 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/05/2022 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/05/2022 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/05/2022 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/05/2022 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/05/2022 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/05/2022 | 300.00 | 00012094365409 | DAIANE CARLA MUNIZ SABINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/05/2022 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/05/2022 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 09/05/2022 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 09/05/2022 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 09/05/2022 | 1246.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 LT E PET AGUA 1,50 LT) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 09/05/2022 | 1969.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 09/05/2022 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001811 | 09/05/2022 | 8250.71 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES, CONFORME PREGAO 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001812 | 09/05/2022 | 1896.96 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DE DIVERDOS ORGAOES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001814 | 09/05/2022 | 4529.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001816 | 09/05/2022 | 5435.85 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001817 | 09/05/2022 | 4397.91 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001819 | 09/05/2022 | 11000.24 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 09/05/2022 | 876.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 09/05/2022 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE ABRIL/2022.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 09/05/2022 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001776 | 09/05/2022 | 4349.64 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 09/05/2022 | 2650.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA MENSAL, INSTALADA NO HOSPITAL (ABRIL); 01 TENDA MENSAL PARA APOIO MA TESTAGEM (ABRIL); 01 ESTRUTURA MODULAR CLIMATIZADA, PARA INSTALAÇÃO DA TESTAGEM PARA O COVID-19, 1 TENDA 5X5 UBS CORTA BAINHA, PAAA TENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001778 | 09/05/2022 | 17618.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 09/05/2022 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 09/05/2022 | 1816.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,SALGADOS )OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 09/05/2022 | 1070.00 | 00006524231406 | JOAO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, .ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00012664764403 | TOBIAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REREFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001810 | 09/05/2022 | 3503.03 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001815 | 09/05/2022 | 3515.25 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE (CARTUCHOS E REFIS DE TINTA P/IMPRESSORA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001818 | 09/05/2022 | 13000.35 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 09/05/2022 | 3000.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO TETO DA UBS DO AGRESTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001825 | 09/05/2022 | 6277.22 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 09/05/2022 | 1501.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR S DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001827 | 09/05/2022 | 3162.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA OGE3472, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001828 | 09/05/2022 | 5010.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA OGE3472, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001829 | 09/05/2022 | 1186.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA OGE3472, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001830 | 09/05/2022 | 1740.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGE7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 09/05/2022 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 09/05/2022 | 1040.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001786 | 09/05/2022 | 7301.48 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001792 | 09/05/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL REFERENTE A ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 09/05/2022 | 400.00 | 00049597540444 | MARIA CRISTINA VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM MATERIAL PROPRIO DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE ELETRICISTA, REALIZADO EM PARCERIA COM SENAI E ALPARGATAS, NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001802 | 09/05/2022 | 6499.93 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001813 | 09/05/2022 | 1273.47 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001821 | 09/05/2022 | 5999.83 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 09/05/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE ABRIL/2022. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 09/05/2022 | 320.00 | 00011780141424 | ESMAEL CARLOS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE OAS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO JACARÉ, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CASA DO SENHOR HELENO ATE RENATO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 09/05/2022 | 1580.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FERERENTE AOS PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NO TECHO DE DONA NOCA ATE A PEDRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001788 | 09/05/2022 | 37028.83 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 09/05/2022 | 800.00 | 00002051605300 | RUI DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE 04 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL) , PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 09/05/2022 | 1000.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO DE PINO PRA O BU 12 , SUPORTE PRA A MANGUEIRA E SOLDA DA CAIXA DE OLEO E RECUPERAÇÃO DA CAPOTA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 09/05/2022 | 340.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 09/05/2022 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 09/05/2022 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/05/2022 | 584.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EM CONTA - ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUDRELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0802304-48.2019.8.15.0981 - AUTOR: JAIME JOAQUIM ED SANTANA JUNIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/05/2022 | 5848.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EM CONTA - ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUDRELATIVO AO PROCESSO PROCESSO N.º 0802304-48.2019.8.15.0981 - AUTOR: JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001787 | 09/05/2022 | 5200.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001791 | 09/05/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A ABRIL 2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001794 | 09/05/2022 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A ABRIL 2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 09/05/2022 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE ABRIL/2022.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001789 | 09/05/2022 | 1950.11 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2022. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/05/2022 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA RESTRUTURAÇÃO DO RURAL E RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001793 | 09/05/2022 | 3500.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP, 2 PORTAS COMPLETO ( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 09/05/2022 | 9230.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 71 HORAS X 130,00 REAIS HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA LOCALIDADE ( MACACOS ,GAVIAO E MARCELINA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 09/05/2022 | 9620.00 | 00091809738415 | ROBERIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 74 HORAS X 130,00 REAIS HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA LOCALIDADE (MASSAPÊ, MELANCIA E CUMBE), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 09/05/2022 | 3640.00 | 00005810609465 | LUAN FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 28 HORAS X 130,00 REAIS HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES ( MAE JOANA, CAÇIMBA DOCE ), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 10/05/2022 | 1500.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM ALUMINIO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO E COM BASES EM GRANITO MEDINDO 70 X 50 CM PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2022 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 10/05/2022 | 364.79 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 10/05/2022 | 1921.42 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 10/05/2022 | 308.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2022 | 10563.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 10/05/2022 | 22571.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2022 | 75015.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 10/05/2022 | 11.65 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 10/05/2022 | 3000.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO DE CALHA E TELHADO NO MERCADO PUBLICO , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001854 | 10/05/2022 | 5292.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001855 | 10/05/2022 | 3258.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR MASSEY, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001864 | 10/05/2022 | 6845.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001870 | 10/05/2022 | 1362.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001872 | 10/05/2022 | 4446.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022 P/A COEGEMAS - PB, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001859 | 10/05/2022 | 1279.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO AIRCROSS, DE PLACA QSA6114, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001860 | 10/05/2022 | 4578.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO AIRCROSS PLACAQSA6114, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001863 | 10/05/2022 | 1564.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO AIRCROSS PLACAQSA6114, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 10/05/2022 | 88.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001865 | 10/05/2022 | 5095.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OFD 0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001866 | 10/05/2022 | 6780.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OFD 0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001867 | 10/05/2022 | 3623.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OFD 0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001868 | 10/05/2022 | 4106.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OFD 0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001869 | 10/05/2022 | 3150.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OFD 0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001871 | 10/05/2022 | 3639.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OEU 1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001883 | 11/05/2022 | 3268.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGB 2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001884 | 11/05/2022 | 2940.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGB 2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 11/05/2022 | 330.40 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 11/05/2022 | 143.28 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 11/05/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 11/05/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 11/05/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Policiamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 11/05/2022 | 1200.00 | 35496595000100 | Di Dinah Ind Com Roupas Ltda | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISAS EM MALHA PV - APOIO) DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001882 | 11/05/2022 | 3400.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO RANGER DE PLACA QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/05/2022 | 100.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EPENHA REFERENTE A UMA DIARIA LEVANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DE CATARATAS, NO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, NO DIA 14/05/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 11/05/2022 | 1000.00 | 08704413001998 | MITRA DIOCESANAN DE C.GRANDE-PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM CONTRATO DE ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL, ONDE ESTA FUCIONANDO O CURSO DE CONFEITEIRO OFERECIDO PELO SENAI, NO PERIADO DE 08/04/2022 A 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001881 | 11/05/2022 | 4277.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO TIPO CAMINHAO VW , DE PLACA NQE 6161 , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001894 | 12/05/2022 | 45858.16 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE ARMAZENAMENTO D'AGUA (SANEAMENTO BASICO)CONFORME CONVENIO 854928 - FUNASA E TOMADA DE PRECOS 006/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 12/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220448092, DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EPENHA REFERENTE A UMA DIARIA LEVANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DE CATARATAS, NO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, NO DIA 14/05/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 12/05/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMPLEMENTACAO P/EXAME DE RM PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE AUDEANA CORREIA LEANDRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 12/05/2022 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2022 | 300.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE TAPEROA - PB, LEVANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS CIRUGICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE VIAGENS DESTA SECRETARIA A HOSPITAIS DE OUTROS MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 13/05/2022 | 14430.18 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM. DE PAPELARIA E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. ATRAVAES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2022 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE INGÁ - PB PARA PARTICIPAR DA REESTRUTURAÇÃO DO TERRITORIO VALE DO PARAIBA E RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 13/05/2022 | 15000.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA GRADE DA CALHA DA PASSAGEM DE AGUA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ,PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2022 | 300.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA BRASIL RISUCCI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/05/2022 | 200.00 | 00090381173453 | MARKSUELL FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,ACOMPANHANDO A PREFEITA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE IRAMILTON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/05/2022 | 200.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 16/05/2022 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 16/05/2022 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ARQUIVO E DADOS ONLINE DOS CONTRACHEQUES E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 16/05/2022 | 500.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DESLOCAMENTO P/ATENDIMENTO EXTERNO NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE ACESS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 16/05/2022 | 2124.57 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ACESS, RELATIVO A REVISAO DE 30.000 KM, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/05/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 17/05/2022 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESUS - PEC E ESUS - TERRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001958 | 17/05/2022 | 464.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIORINO, DE PLACA QSA 6240 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 17/05/2022 | 510.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIORINO, DE PLACA QSJ 5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001960 | 17/05/2022 | 464.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QSC 9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001961 | 17/05/2022 | 586.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QSC 9937, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001965 | 17/05/2022 | 2921.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSA 6240, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001966 | 17/05/2022 | 2436.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSJ 5990, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001967 | 17/05/2022 | 2364.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA QSC 9927, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001968 | 17/05/2022 | 2249.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA QSC 9937, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/05/2022 | 7.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 17/05/2022 | 828.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATDENSER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00010736814400 | ACSA KAROLINE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001962 | 17/05/2022 | 1264.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO AIRCROSS, DE PLACA QSA6114, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001971 | 17/05/2022 | 1932.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO AIRCROSS PLACA QSA 6114, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00011794808485 | FABIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 17/05/2022 | 1500.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 17/05/2022 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 17/05/2022 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 17/05/2022 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 17/05/2022 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001956 | 17/05/2022 | 1179.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001957 | 17/05/2022 | 450.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001969 | 17/05/2022 | 1807.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA 120 K PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001970 | 17/05/2022 | 1846.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA ESCAVADEIRA 416E CAT PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 18/05/2022 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 18/05/2022 | 640.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA ORA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRAÇA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RUAS, OPERAÇÃO TAPA BURACO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 18/05/2022 | 740.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA PRAÇA E EM BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00010016712447 | JOSÉ POLYON ANDRADE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RUAS , OPERAÇÃO TAPA BURACO, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RUAS, OPERAÇÃO TAPAS BURACOS, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 18/05/2022 | 1060.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 18/05/2022 | 2530.00 | 00019530174799 | JOAO VITOR DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 18/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220448691, DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 18/05/2022 | 320.00 | 00015387586444 | DAVI FELIPE MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 18/05/2022 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002050 | 18/05/2022 | 8332.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002051 | 18/05/2022 | 13943.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00009849591498 | FELIPE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIA DE EVENTOS E AÇOES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 18/05/2022 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00013413487418 | MICHEL MOURA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00006925744412 | JULIANA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 18/05/2022 | 430.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 18/05/2022 | 740.00 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DOCE DE BAIXO E DE CIMA, NO MES DE ABRIL/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 18/05/2022 | 430.00 | 00003922159427 | JOSE MEDEIROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO MAE JOANA, NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00008399758485 | TAINARA LIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO ( MARCAÇÃO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 18/05/2022 | 740.00 | 00070108300455 | ANA CAROLINA EUFLAZINO PESSOA | ,IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOSS EVENTUAIS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO ( ATENDENTE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00013419958447 | AMANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO ( ATENDENTE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CENTRAL DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00008336078479 | ALUSKA ALICIELLIK CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO ( ARQUIVO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 18/05/2022 | 320.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UBSF DA LOCALIDADE DE MACACOS, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00070283627441 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 18/05/2022 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ENETUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCUONA A CENTRAL DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFIACS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 18/05/2022 | 1580.00 | 00070478947488 | ROSELI PEDRO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROSSICIONAIS PRESTADOS NA LEALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 18/05/2022 | 1060.00 | 00006391122423 | ELIANE FREITAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA A UBSF DO BONSUCESSO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE VIGILANCIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00014678902430 | MICHELLI JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00013059827460 | MATEUS JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE VIGILANCIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00012226660496 | EMERSON SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE VIGILANCIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00010018907440 | WANDERSON MUNIZ MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAROA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022 . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 18/05/2022 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 18/05/2022 | 1480.00 | 00007544221431 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 18/05/2022 | 2400.00 | 41145820000159 | DESENHO AZUL FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIA DE EVENTOS E AÇOES E DIVULGAO DAS AÇOES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00006240351407 | DIJANDIRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/05/2022 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CRECHE VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00070601896459 | LARISSA KELLY CORREIA PONTES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS DE VIGILANCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 18/05/2022 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAMPO DE FUTEBOL - O FERREIRAO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CRECHE VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00004092829442 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 19/05/2022 | 6331.97 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 19/05/2022 | 2263.78 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 19/05/2022 | 6640.00 | 17659451000138 | EMANUEL ANDRADE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 830 AVALIAÇOES DIAGNOSTICAS DO ACED 2021 DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA ( TOTALIZANDO 13.280 PAGINAS) , APLICADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NILA FERREIRA E SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO( SITIO LARANJEIRAS). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 19/05/2022 | 1600.00 | 17659451000138 | EMANUEL ANDRADE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1500 FOLDERS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 19/05/2022 | 6704.88 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 19/05/2022 | 1160.00 | 00005393348479 | CLENILSON LIMA SILVA FABLICIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 19/05/2022 | 500.00 | 00006280152405 | ALESSANDRA DA SILVA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NOS EVENTOS ( EVENTODO CAPS,NA PRAÇA PUBLICA, NO DIA 08/04/2022; SOLENIDADE E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE ELETRICISTA PREDIAL, NO BLUBE MUNICIPAL, NO DIA 19/04/2022 E TORNEIO DO TRABALHADOR ''O ESTADIO O FERREIRAO '', NO DIA 01/05/2022). ATRAVES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 19/05/2022 | 460.00 | 00083959467400 | ADRIANO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 19/05/2022 | 1580.00 | 00009435668437 | THAIS LUANA DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 19/05/2022 | 1100.00 | 00008737864408 | WALLYFY ALBERTO MENEZES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE LAUDOS, PRONTUARIOS DO CAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 19/05/2022 | 1100.00 | 00012637850426 | MARIANA DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO ( ATENDENTE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 19/05/2022 | 850.00 | 00002584461455 | PAULO RICARDO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANDIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 19/05/2022 | 5377.16 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 19/05/2022 | 508.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UBS DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 19/05/2022 | 600.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES NOS PACIENTES : RENÊ RODRIGUES SERAFIM RENOVATO - EGG DE SONO E VIGILIA; WALISON BARBOSA DA SILVA - ELETROENCEFALOGRAMA; VANDEILTON MACEDO DA SILVA - ELETROENCEFALOGRAMA ( 10 ANOS ) ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM DOPPLER. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 19/05/2022 | 7450.00 | 17659451000138 | EMANUEL ANDRADE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ( REQUISIÇAO DE EXAMES , ATESTADOS MEDICOS ,RECEITAS BPA , FORMULARIOS RAAS, FICHAC DIAGNOSTICO, FICHAS ENDEMIAS) , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE . ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 19/05/2022 | 11310.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 87 HORAS X 130,00 REAIS HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA LOCALIDADE ( GAVIAO DE BAIXO, OLHO DAGUA, JACARÉ FLORESTA, CACHOEIRA GRANDE, MAE JOANA, CEBOLAS E RAMADAS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/05/2022 | 13570.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 19/05/2022 | 1100.00 | 00025075160468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 19/05/2022 | 1100.00 | 00006676118432 | GIRLENE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 19/05/2022 | 1100.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 19/05/2022 | 4000.00 | 27351863000160 | MARIA ESTER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 40 UND DE KITS DE BEBE) DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 19/05/2022 | 2000.00 | 00011166176410 | MATHEUS BALBINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 19/05/2022 | 1100.00 | 00005639457457 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 19/05/2022 | 1580.00 | 00004822131408 | JOAO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA AS ESTRADAS DOS SITIOS MACACOS, GAVIAO, VILA JOAQUIM BARBOSA, NO TECHO COMPREENDIDO ENTRE O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MACACOS ATE A FAZENDA DO SR. BELARMINO BORBA . ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 19/05/2022 | 1100.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DE DIVERSAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 19/05/2022 | 1500.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DE DIVERSAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 19/05/2022 | 1400.00 | 00070871226499 | FERNANDES AMCELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 19/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO - QUIMINA DAS AGUAS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 19/05/2022 | 80.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 19/05/2022 | 38699.87 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 19/05/2022 | 3356.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOSTOS DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 19/05/2022 | 530.00 | 00005312288438 | JOSE RADAMEIS MOIZINHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 19/05/2022 | 1100.00 | 00005809016456 | JOSEMAR DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002086 | 19/05/2022 | 5363.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002087 | 19/05/2022 | 10971.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002088 | 19/05/2022 | 7811.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/05/2022 | 70.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/05/2022 | 100.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/05/2022 | 200.00 | 00005768100458 | ELIZANGELA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/05/2022 | 177.00 | 00004450676408 | ANDREIA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/05/2022 | 70.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/05/2022 | 170.00 | 00004450676408 | ANDREIA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/05/2022 | 70.00 | 00007097011440 | JOSIVALDO PEREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/05/2022 | 270.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/05/2022 | 78.00 | 00009805104494 | THAYS DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/05/2022 | 250.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/05/2022 | 70.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 20/05/2022 | 110.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/05/2022 | 200.00 | 00072704462453 | KATIA SUZANA DE ALMENIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIICIPAR DO ENCONTRO INTERCAMBIO MUNICIPAIS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENEROS, NA CIDADE DE PICUI - PB, NO DIA 20/05/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/05/2022 | 200.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIICIPAR DO ENCONTRO INTERCAMBIO MUNICIPAIS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENEROS, NA CIDADE DE PICUI - PB, NO DIA 20/05/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/05/2022 | 1478.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 20/05/2022 | 341.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/05/2022 | 343.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/05/2022 | 1903.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 20/05/2022 | 132.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/05/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 20/05/2022 | 950.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 23/05/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 23/05/2022 | 25830.76 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 23/05/2022 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 23/05/2022 | 2491.58 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENDO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE 1000 CADEIRAS E ARTEFATOS PARA DECORAÇÃO DESTINADA A FESTA DO DIA DAS MAES A SE REALIZAR NO DIA 29/05/2022, NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 24/05/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/05/2022 | 18.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 25/05/2022 | 3.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE DEB TARIFA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 25/05/2022 | 22500.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 2500 NECESSARIE 16X24 CM PERSONALIZADA PARA O DIA DAS MAES) DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/05/2022 | 100.00 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A REVISAO, REALIZADA PELO MINISTERIO PUBLUCO ESTADUAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/05/2022 | 100.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A REVISAO, REALIZADA PELO MINISTERIO PUBLUCO ESTADUAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/05/2022 | 100.00 | 00002851967401 | CLESSIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A REVISAO, REALIZADA PELO MINISTERIO PUBLUCO ESTADUAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/05/2022 | 100.00 | 00054999006715 | SEBASTIAO MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A REVISAO, REALIZADA PELO MINISTERIO PUBLUCO ESTADUAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/05/2022 | 100.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A REVISAO, REALIZADA PELO MINISTERIO PUBLUCO ESTADUAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/05/2022 | 100.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A REVISAO, REALIZADA PELO MINISTERIO PUBLUCO ESTADUAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/05/2022 | 100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A REVISAO, REALIZADA PELO MINISTERIO PUBLUCO ESTADUAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0002141 | 25/05/2022 | 55000.00 | 42530257000103 | LCS DA SILVA EVENTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DO CANTOR PEDRINHO PEGACAO, P/APRESENTACAO MUSICAL NA TRADICIONAL "FESTA DE SANTO ANTONIO", QUE SERA REALIZADA EM PREÇA PUBLICA NO DIA 12/06/2022 - COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS NAMORADOS, NESTE MUNICIPIO, CONF.INEXIGIBILIDADE 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/05/2022 | 100.00 | 00002187296423 | BRUNO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO ATRAVES DA PLATAFORMA DE CENTRO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO CONDE, NO DIA 26/05/2022, CIDADE DO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 25/05/2022 | 100.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO ATRAVES DA PLATAFORMA DE CENTRO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO CONDE, NO DIA 26/05/2022, CIDADE DO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/05/2022 | 100.00 | 00003249600423 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO ATRAVES DA PLATAFORMA DE CENTRO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO CONDE, NO DIA 26/05/2022, CIDADE DO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/05/2022 | 100.00 | 00008826395446 | ROSENDO CHAGAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO ATRAVES DA PLATAFORMA DE CENTRO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO CONDE, NO DIA 26/05/2022, CIDADE DO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/05/2022 | 100.00 | 00003974729437 | ADIMAEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO ATRAVES DA PLATAFORMA DE CENTRO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO CONDE, NO DIA 26/05/2022, CIDADE DO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/05/2022 | 100.00 | 00003970605482 | MARCELO EUFLAUZINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO ATRAVES DA PLATAFORMA DE CENTRO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO CONDE, NO DIA 26/05/2022, CIDADE DO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/05/2022 | 100.00 | 00004362518410 | EDVALDO CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO ATRAVES DA PLATAFORMA DE CENTRO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO CONDE, NO DIA 26/05/2022, CIDADE DO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/05/2022 | 100.00 | 00004243589488 | AGRICIO BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO ATRAVES DA PLATAFORMA DE CENTRO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO CONDE, NO DIA 26/05/2022, CIDADE DO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/05/2022 | 100.00 | 00083959041420 | MOACIR FERREIRA DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO ATRAVES DA PLATAFORMA DE CENTRO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO CONDE, NO DIA 26/05/2022, CIDADE DO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/05/2022 | 100.00 | 00000102829713 | PEDRO EVALDO RENOVATO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO ATRAVES DA PLATAFORMA DE CENTRO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO CONDE, NO DIA 26/05/2022, CIDADE DO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/05/2022 | 100.00 | 00052697860444 | EVERALDO MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO ATRAVES DA PLATAFORMA DE CENTRO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO CONDE, NO DIA 26/05/2022, CIDADE DO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/05/2022 | 100.00 | 00004594631444 | EDIVANIO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO ATRAVES DA PLATAFORMA DE CENTRO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO CONDE, NO DIA 26/05/2022, CIDADE DO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/05/2022 | 100.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO ATRAVES DA PLATAFORMA DE CENTRO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO CONDE, NO DIA 26/05/2022, CIDADE DO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 26/05/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 26/05/2022 | 760.00 | 00007398632401 | THAISA RAQUEL CABRAL DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM PALHAÇOS PARA O EVENTO FESTA DAS MAES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/05/2022, NA QUADRA DE ESPORTE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 26/05/2022 | 1020.00 | 00003480698476 | ALCIONE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE DECORAÇÃO COM BALOES E BEXIGAS PARA O EVENTO DA FESTA DAS MAES QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/05/2022, NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 26/05/2022 | 755.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE DECORAÇÃO COM FLORES NATURAIS PARA O EVENTO DA FESTA DAS MAES QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/05/2022, NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 26/05/2022 | 4785.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/05/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/05/2022 | 15256.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/05/2022 | 2666.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/05/2022 | 94.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 27/05/2022 | 44.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/05/2022 | 9992.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/05/2022 | 1333.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/05/2022 | 33878.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/05/2022 | 2331.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/05/2022 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/05/2022 | 10004.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/05/2022 | 44325.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/05/2022 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/05/2022 | 8853.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/05/2022 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/05/2022 | 2466.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/05/2022 | 3084.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/05/2022 | 6060.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/05/2022 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/05/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/05/2022 | 9387.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/05/2022 | 15913.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/05/2022 | 10528.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/05/2022 | 4514.42 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - SERVIDORES AFASTADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/05/2022 | 11405.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSUCOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/05/2022 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/05/2022 | 98225.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/05/2022 | 22224.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/05/2022 | 15380.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/05/2022 | 49825.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/05/2022 | 17814.17 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/05/2022 | 9548.85 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - RECURSOS PROPRIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/05/2022 | 8128.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/05/2022 | 32090.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/05/2022 | 12429.36 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/05/2022 | 13294.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/05/2022 | 1875.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/05/2022 | 8436.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/05/2022 | 21137.57 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/05/2022 | 52398.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 27/05/2022 | 2995.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AUGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MARIA LUCIA MARTINS, E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/05/2022 | 1110.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/05/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - RECURSOS PROPRIOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/05/2022 | 158.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/05/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/05/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/05/2022 | 951.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/05/2022 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/05/2022 | 2696.37 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/05/2022 | 634.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/05/2022 | 158.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/05/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/REALIZACAO DE SERVIÇOS ANESTESICOS PATA TC CRANIO REALIZADO NO PACIENTE MARIA VITORIA PERES CONDIDA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002206 | 30/05/2022 | 30699.99 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002207 | 30/05/2022 | 38004.83 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002208 | 30/05/2022 | 37516.34 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002209 | 30/05/2022 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008452508417 | MARIA GRAZIELA SOLVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SUPORTE AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFUCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00009018364436 | MARIA IZABEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNIÇOS PREFISSIONAIS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE , NO MES DE MAIO/2022, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPERCIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 30/05/2022 | 1270.00 | 00006524231406 | JOAO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS,NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 30/05/2022 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE MAIO/2022. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 30/05/2022 | 1320.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PREFISSIONAIS PRESTADOS COMO VENTERINARIA NO CONTROLE DE ZOONOSES, NO MES DE MAIO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 30/05/2022 | 900.00 | 00008838827443 | CARMEN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2022 | 100.00 | 00004588729462 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE ( PREVINE BRASIL ) , NO DIA 31/05/2022, NA CIDADE DE JOAO PESSPA - PB.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2022 | 100.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE ( GIULIANE NEVES ) PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE ( PREVINE BRASIL ) , NO DIA 31/05/2022, NA CIDADE DE JOAO PESSPA - PB.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2022 | 200.00 | 00000776571443 | GIULIANE NEVES LEOPOLDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE ( PREVINE BRASIL ) , NO DIA 31/05/2022, NA CIDADE DE JOAO PESSPA - PB.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002235 | 30/05/2022 | 2866.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA QSC 4616, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002236 | 30/05/2022 | 3249.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA QFO 1843, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002237 | 30/05/2022 | 3806.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA OGA 3805, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002238 | 30/05/2022 | 3006.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FIORINO QSJ 5990, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 30/05/2022 | 3200.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002251 | 30/05/2022 | 23988.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002252 | 30/05/2022 | 24001.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002253 | 30/05/2022 | 12555.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002254 | 30/05/2022 | 12527.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002255 | 30/05/2022 | 23596.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002256 | 30/05/2022 | 23891.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002257 | 30/05/2022 | 23543.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 30/05/2022 | 10010.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00070276597435 | IURY GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 15/04 A 13/05/202, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 30/05/2022 | 320.00 | 00001638020418 | MARIA JOSE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA O DESLOCAMENTO DE PREFESSOR DE FAGUNDES A SITIO BONSUCESSO E VICE E VERSA, NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002239 | 30/05/2022 | 6442.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA OGB-2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRTONICO 017/2022 E CONVENIO N.º A133/2021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 30/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS - LAC - P/REALIZACAO DE EVENTO PUBLICO - TRADICIONAL "FESTA DE SANTO ANTONIO", QUE SE REALIZARA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022, EMP RACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002249 | 30/05/2022 | 22685.60 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002250 | 30/05/2022 | 22459.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, ATENDENDO AS ENCESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 30/05/2022 | 1580.00 | 00074651544720 | OSCAR JOSE DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 30/05/2022 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 30/05/2022 | 639.00 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA DE BRIQUEDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35 BR 220V DESTINADO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002234 | 30/05/2022 | 3055.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO FORD KA PLACA QFO 8015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00002162803461 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO JACARÉ, INICIANDO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JACARÉ ATE A CABATAM.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 30/05/2022 | 950.00 | 00009437709475 | FABIO ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 30/05/2022 | 460.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PESTADOOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO JARDIM ATE O LAGRADOURO, NO TRECHO COMPREENDIDO INCIANDO NA FAZENDA DO SR. BELARMINO BORBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 30/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA P/PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA P/PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 30/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA P/PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00004676372450 | DANIEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002204 | 30/05/2022 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2022 | 1.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2022 | 4776.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 31/05/2022 | 320.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 31/05/2022 | 357.13 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 31/05/2022 | 9.72 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/05/2022 | 24661.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 31/05/2022 | 143.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220451898 DE FISCALIZACAO DA OBRA DA PRAÇA ESPORTIVA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/05/2022 | 90.00 | 00008509777462 | CICERA PAULA DE A.COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/05/2022 | 40.00 | 00097838322472 | JOAO BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/05/2022 | 200.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002259 | 31/05/2022 | 23239.20 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 31/05/2022 | 1.93 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 53.592-3 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 53.592-3 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/05/2022 | 585408.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/05/2022 | 160404.76 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/05/2022 | 51462.21 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/05/2022 | 50968.39 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/05/2022 | 135946.64 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/05/2022 | 13277.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/05/2022 | 7314.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 31/05/2022 | 530.71 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA RLW 5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 31/05/2022 | 634.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA ( OFICINA ) NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLW 5C66, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/06/2022 | 30075.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002307 | 06/06/2022 | 1341.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/06/2022 | 5150.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002308 | 06/06/2022 | 1341.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002314 | 06/06/2022 | 1714.77 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002315 | 06/06/2022 | 2489.04 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002290 | 06/06/2022 | 25600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002291 | 06/06/2022 | 1220.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002292 | 06/06/2022 | 15940.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE-6161 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/06/2022 | 74004.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002288 | 06/06/2022 | 21486.26 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO P/MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/06/2022 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002298 | 06/06/2022 | 2300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACA QSC-4656 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002299 | 06/06/2022 | 4280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACA QSB-7219 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 06/06/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACA QFO-1843 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002301 | 06/06/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACA QSJ-5590 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002302 | 06/06/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACA QSC-9937 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002303 | 06/06/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACA QSC-9927 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002304 | 06/06/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACA QFO-1803 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002306 | 06/06/2022 | 1389.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER PERTECENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002310 | 06/06/2022 | 3025.70 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002311 | 06/06/2022 | 2314.06 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DESTINADOS AOS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/06/2022 | 194937.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002293 | 06/06/2022 | 5800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ-1127 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002294 | 06/06/2022 | 5800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA OGB-2376 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002295 | 06/06/2022 | 8080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA QFD-0956 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002296 | 06/06/2022 | 12680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA QSE-6254 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002297 | 06/06/2022 | 12680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFD-2380 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002305 | 06/06/2022 | 3105.27 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002309 | 06/06/2022 | 7621.69 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002312 | 06/06/2022 | 1896.43 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002313 | 06/06/2022 | 3830.04 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E UMA IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 07/06/2022 | 1060.00 | 00005136667451 | IRENE JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 07/06/2022 | 1270.00 | 00038013223434 | ALVARO GUEDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 07/06/2022 | 1580.00 | 00012053904488 | JOAO RICARDO MOREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SE3RVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINBISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 07/06/2022 | 1580.00 | 00013645883401 | LIDIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 07/06/2022 | 1270.00 | 00011060096498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 07/06/2022 | 1840.00 | 00013436516465 | ELIABE FELIPE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 07/06/2022 | 1270.00 | 00015433871444 | BIANCA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 07/06/2022 | 2200.00 | 00008963450414 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS , NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002332 | 07/06/2022 | 5692.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 07/06/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE MAIO/2022,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002341 | 07/06/2022 | 2034.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA NPR6873,, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 07/06/2022 | 1100.00 | 00083959467400 | ADRIANO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 07/06/2022 | 740.00 | 00011292015462 | LEANDRO PEIXOTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 07/06/2022 | 950.00 | 00003953657402 | CLEBIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 07/06/2022 | 910.00 | 00005047204499 | SAMARA ALBURQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS,NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 07/06/2022 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE MAIO/2022.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00014523826463 | GRAZIELLE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002338 | 07/06/2022 | 5401.40 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002339 | 07/06/2022 | 6556.81 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 07/06/2022 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 07/06/2022 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002331 | 07/06/2022 | 7588.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 07/06/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE MAIO/2022. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 07/06/2022 | 2880.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATA E CALÇA EM BRIN), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 07/06/2022 | 1630.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FUNERAL COMPLETO DE ADULTO COM URNA SEMI LUXO E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO SENHOR ANTONIO CARLOS DA CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 07/06/2022 | 360.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES MEDIA COM SERVIÇO DE ENTREGA EM NOME DE MARIA LUCIA MARTINS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 08/06/2022 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002363 | 08/06/2022 | 2762.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO AIRCROSS QSA 6114, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002356 | 08/06/2022 | 4650.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002357 | 08/06/2022 | 3936.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002359 | 08/06/2022 | 4357.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002360 | 08/06/2022 | 4319.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002366 | 08/06/2022 | 3488.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 08/06/2022 | 1003.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPI DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002371 | 08/06/2022 | 1146.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO TIPO CAÇAMBA , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 08/06/2022 | 2559.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO: POLICLINICA Mº CARMO AMORIN NAVARRO, MAE JOANA DE BAIXO E MAE JOANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 08/06/2022 | 315.79 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOZA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO DA AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 08/06/2022 | 4046.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 08/06/2022 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 08/06/2022 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002358 | 08/06/2022 | 2853.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FIORINO , PLACA QSA 6240, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002361 | 08/06/2022 | 2155.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FIORINO , PLACA QSJ 5990, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002362 | 08/06/2022 | 3297.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QSC 9927, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002364 | 08/06/2022 | 3648.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FOR KA , DE PLACA QFO 8035, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002365 | 08/06/2022 | 2907.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FOR KA , DE PLACA QFO 8015, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002369 | 08/06/2022 | 11957.70 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002370 | 08/06/2022 | 1207.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO DUCATO , DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 08/06/2022 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 08/06/2022 | 5394.48 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 08/06/2022 | 3783.95 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFETENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( FRUTAS E VERDURAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002374 | 08/06/2022 | 3537.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO DE PEÇAS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA OGC6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 08/06/2022 | 138.44 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1525), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 08/06/2022 | 95.69 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 08/06/2022 | 138.44 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 08/06/2022 | 138.44 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 08/06/2022 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 08/06/2022 | 1988.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 08/06/2022 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 08/06/2022 | 1938.62 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DE VEICULO GUARDA CIVIL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 08/06/2022 | 8400.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 COLETES PARA MOTO TAXI, NO VALOR UNITARIO DE 15,00 E 30 BLUSAS NO VALOR UNITARIO DE 30,00 REAIS, DESTINADO AO USO PARA EVENTO DA FESTA DA PEDRA DE SANTO ANTONIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 09/06/2022 | 1160.00 | 00005393348479 | CLENILSON LIMA SILVA FABLICIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DOS NAMORADOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/06/2022 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 09/06/2022 | 3120.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 09/06/2022 | 400.00 | 00069021155400 | MARIA DAS DORES BORGES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 08 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AO PESSOAL DE DER QUE ESTAVA A SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA PB 100 QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A BR 230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 09/06/2022 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 09/06/2022 | 3000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS PARA TRADICIONAL FESTA DA PEDRA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 09/06/2022 | 720.00 | 25340632000125 | JANAILTON BATISTA FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 BOMBOIROS CIVIS PARA O EVENTO TRADICIONAL DOS NAMORADOS, REALIZADA NA NOITE DE 12 DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 09/06/2022 | 1930.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 09/06/2022 | 1219.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 500 MLC/15 E AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002427 | 09/06/2022 | 11499.63 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 09/06/2022 | 530.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | IMPORTARCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/06/2022 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/06/2022 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/06/2022 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/06/2022 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/06/2022 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/06/2022 | 300.00 | 00012094365409 | DAIANE CARLA MUNIZ SABINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/06/2022 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/06/2022 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/06/2022 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/06/2022 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 09/06/2022 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 09/06/2022 | 4744.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS ) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002419 | 09/06/2022 | 9500.52 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002420 | 09/06/2022 | 7199.74 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002421 | 09/06/2022 | 16277.01 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002422 | 09/06/2022 | 18206.31 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002429 | 09/06/2022 | 10999.95 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002430 | 09/06/2022 | 21808.72 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO ELETRONICO 022/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002439 | 09/06/2022 | 32015.76 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002446 | 09/06/2022 | 949.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE VITALINA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002450 | 09/06/2022 | 26000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE ESTRUTURA (PALCO, SISTEMA DE SOM, GERADOR, CABINES SANITARIAS) P/REALIZACAO DO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO "FESTA DOS NANORADOS" EM PRACA PUBLICA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 09/06/2022 | 3000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DA PEDRA DE SANTO ANTONIO P/SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 09/06/2022 | 155.00 | 00083959467400 | ADRIANO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 09/06/2022 | 640.00 | 00013200154411 | CLESSIO HENRIQUE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 09/06/2022 | 200.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MES DE MAIO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002408 | 09/06/2022 | 4240.90 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 09/06/2022 | 1330.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NOS PACIENTES: ANTONIO FERREIRA SOBRINHO,ANABEL MADUREIRA DE SOUZA, IVANILDA MARIA DA SILVA,CLAUDIA TEREZINHA DOS SANTOS E ANASTACIO CLAUDINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002413 | 09/06/2022 | 6250.45 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002414 | 09/06/2022 | 3779.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES,SOLICITAÇOES DE CONSULTAS, FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE ACOMPANHAMENTO E BOLETIM DE ATENDIMENTO DO ADULTO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 09/06/2022 | 1512.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,SALGADOS )OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002424 | 09/06/2022 | 5001.59 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 09/06/2022 | 2000.00 | 42509691000101 | JOÃO PAULO GOMES MARTINS 06052768460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA UBS DO AGRESTE , UBS DA LARANJEIRAS E ACADEMIA DE SAUDE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002428 | 09/06/2022 | 16000.12 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002448 | 09/06/2022 | 2633.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002449 | 09/06/2022 | 760.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 09/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAUDE O SR.ª GIULIANE NEVES LEOPOLDINO P/PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE 2022 REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 09/06/2022 | 1190.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 ARQ MONT 04 GAV OF-OF04SL.M-CC DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 09/06/2022 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE MAIO/2022.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/06/2022 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E TREINAMENTO DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS E RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002432 | 09/06/2022 | 3500.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP, 2 PORTAS COMPLETO ( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002437 | 09/06/2022 | 2101.60 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2022. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002431 | 09/06/2022 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MAIO 2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002434 | 09/06/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 02 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MAIO 2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002438 | 09/06/2022 | 5809.14 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 09/06/2022 | 1150.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 ARM MONT 1600X750X400 AP408SL CC DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/06/2022 | 1047.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL - BACENJUD, RELATIVO AO PROCESSSO N.º 0002385-74.2012.8.15.0981 - AUTORA: DAYSE TORRES FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/06/2022 | 6.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL - BACENJUD, RELATIVO AO PROCESSSO N.º 0002385-74.2012.8.15.0981 - AUTORA: DAYSE TORRES FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 09/06/2022 | 10000.00 | 00005810609465 | LUAN FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS EMERGENCIAL DOS REPAROS DAS ESTRADAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 09/06/2022 | 9200.00 | 00091809738415 | ROBERIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS EMERGENCIAL DOS REPAROS DAS ESTRADAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 09/06/2022 | 3500.00 | 00005810609465 | LUAN FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MAQUINA TIPO CAÇAMBA PARA SERVIÇOS EMERGENCIAL DOS REPAROS DAS ESTRADAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 09/06/2022 | 1680.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR E CONFECÇÃO DO PORTAL EM METALLON PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA TRADICIONAL FESTA DA PEDRA DE SANTO ANTONIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SOLDAS NOS 2 SUPORTES DA GRADE DE CORTAR TERRA, SOLDAS NAS LIXEIRAS DAS PRAÇAS PUBLICAS, SOLDAS EM MAQUINAS DA ACADEMIA, SOLDA NO VEICULO TRATOR VERMELHO E SOLDA NO REBOQUE DO TRATOR AZUL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 09/06/2022 | 2500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 09/06/2022 | 960.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS, CONSERTOS EM MOLAS E PROTETORES DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 09/06/2022 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002435 | 09/06/2022 | 38206.14 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002440 | 09/06/2022 | 9256.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002441 | 09/06/2022 | 10432.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002442 | 09/06/2022 | 12031.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002443 | 09/06/2022 | 13617.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO P/DESENVOLVIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002444 | 09/06/2022 | 17870.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO P/DESENVOLVIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002445 | 09/06/2022 | 16632.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO P/DESENVOLVIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 09/06/2022 | 1690.00 | 00013589897457 | DALTON CHARLES MARTINS DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS SALVADOR E BONSUCESSO, NO TECHO COMPREENDIDO ENTRE A RESIDENCIA DA SENHORA SANDRA TOMAZ ATE A FAZENDA DE MARCIO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 09/06/2022 | 1008.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BOLOS E PAES DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002423 | 09/06/2022 | 4499.31 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002426 | 09/06/2022 | 3500.29 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002433 | 09/06/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL REFERENTE A MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002436 | 09/06/2022 | 6904.20 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002447 | 09/06/2022 | 3482.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002465 | 10/06/2022 | 3270.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD KA QFO8015 PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002473 | 10/06/2022 | 1682.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PRESTADAS NO VEICULO TIPO FORD KA QFO8015, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002474 | 10/06/2022 | 939.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PRESTADAS NO VEICULO TIPO AIRCROSS QSA6114, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002486 | 10/06/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL REFERENTE A MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002466 | 10/06/2022 | 1944.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO CACAMBA VW NQE6161 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002475 | 10/06/2022 | 4279.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO CAMINHAO VW NQE6161 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/06/2022 | 6888.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSSO N.º 0800553-89.2020.815.0981 - AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/06/2022 | 5022.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSSO N.º 0801485-82.2017.815.0981 - AUTORA: ANA CLEIDE DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/06/2022 | 24661.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 10/06/2022 | 319.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/06/2022 | 7244.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/06/2022 | 25712.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/06/2022 | 75307.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 10/06/2022 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 10/06/2022 | 1009.54 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSK0A26, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 10/06/2022 | 688.92 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSK0A26 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002467 | 10/06/2022 | 3365.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO DUCATO OGE7432 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002468 | 10/06/2022 | 4246.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO RANGER QSB7219 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002469 | 10/06/2022 | 1482.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO GOL QSC4616,, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002470 | 10/06/2022 | 1073.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO GOL OGA3805, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002471 | 10/06/2022 | 1497.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO GOL QFO1843, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002472 | 10/06/2022 | 543.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO GOL QSJ5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 10/06/2022 | 99.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/06/2022 | 7938.26 | 00530493000171 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -DF | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO, CONFORME PROPOSTA 11307.9400001/10-004 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/06/2022 | 96860.85 | 00530493000171 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -DF | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO, CONFORME PROPOSTA 11307.9400001/15-001 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/06/2022 | 2370.00 | 00067540708468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002476 | 10/06/2022 | 3416.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE OGB2150 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002477 | 10/06/2022 | 6610.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE OGB2150 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002478 | 10/06/2022 | 6022.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE OGB2150 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 13/06/2022 | 6316.30 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 13/06/2022 | 11638.74 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 13/06/2022 | 4749.20 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/06/2022 | 12555.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/06/2022 | 74.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA - RELATIVO ABLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD, CONFORME PROCESSO N.º 0002608-56.2014.8.15.0981 - AUTORA: MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/06/2022 | 5.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA - RELATIVO ABLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD, CONFORME PROCESSO N.º 0002608-56.2014.8.15.0981 - AUTORA: MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 13/06/2022 | 32681.54 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220455808 DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - 1082413-06, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/06/2022 | 7494.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA - RELATIVO ABLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD, CONFORME PROCESSO N.º 0002608-56.2014.8.15.0981 - AUTORA: MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/06/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE VIGILANCIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE VIGILANCIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00012226660496 | EMERSON SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE VIGILANCIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00014678902430 | MICHELLI JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00013059827460 | MATEUS JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 15/06/2022 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00006240351407 | DIJANDIRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 15/06/2022 | 2400.00 | 41145820000159 | DESENHO AZUL FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIA DE EVENTOS E AÇOES E DIVULGAO DAS AÇOES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 15/06/2022 | 1480.00 | 00007544221431 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00010018907440 | WANDERSON MUNIZ MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAROA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MAIO/2022 . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 15/06/2022 | 3308.20 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CRECHE VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00070601896459 | LARISSA KELLY CORREIA PONTES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS DE VIGILANCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 15/06/2022 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAMPO DE FUTEBOL - O FERREIRAO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CRECHE VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00004092829442 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 15/06/2022 | 700.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUNICAL DA BANDA DE PIFANOS NO EVENTO '' FLORIANO DO PIFANO '' NA PEDRA DE SANTO ANTONIO, NO DIA 12/06/2022, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS.ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CENTRAL DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO ( MARCAÇÃO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 15/06/2022 | 740.00 | 00070108300455 | ANA CAROLINA EUFLAZINO PESSOA | ,IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOSS EVENTUAIS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO ( ATENDENTE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00013419958447 | AMANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO ( ATENDENTE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00008336078479 | ALUSKA ALICIELLIK CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO ( ARQUIVO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 15/06/2022 | 320.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UBSF DA LOCALIDADE DE MACACOS, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFIACS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00012637850426 | MARIANA DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO ( ATENDENTE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00008399758485 | TAINARA LIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 15/06/2022 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ENETUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCUONA A CENTRAL DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 15/06/2022 | 1060.00 | 00006391122423 | ELIANE FREITAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA A UBSF DO BONSUCESSO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROSSICIONAIS PRESTADOS NA LEALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 15/06/2022 | 1580.00 | 00070478947488 | ROSELI PEDRO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 15/06/2022 | 850.00 | 00002584461455 | PAULO RICARDO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANDIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00008737864408 | WALLYFY ALBERTO MENEZES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE LAUDOS, PRONTUARIOS DO CAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 15/06/2022 | 2253.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 15/06/2022 | 1247.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE OLACA OGE 7432 (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZACAO, E REVISAO 75.000 KM), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/06/2022 | 390.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/REALIZACAO DE SERVIÇOS ANESTESICOS PATA TC CRANIO REALIZADO NO PACIENTE MARIA VITORIA PERES CONDIDA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 15/06/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMPLEMENTACAO P/EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIA LIDIANE DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/06/2022 | 17354.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 1ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE COTNRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 15/06/2022 | 740.00 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DOCE DE BAIXO E DE CIMA, NO MES DE MAIO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 15/06/2022 | 430.00 | 00003922159427 | JOSE MEDEIROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO MAE JOANA, NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00011794808485 | FABIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 15/06/2022 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 15/06/2022 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 15/06/2022 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 15/06/2022 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 15/06/2022 | 1500.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA ORA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRAÇA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 15/06/2022 | 740.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA PRAÇA E EM BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RUAS, OPERAÇÃO TAPAS BURACOS, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00010016712447 | JOSÉ POLYON ANDRADE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RUAS , OPERAÇÃO TAPA BURACO, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RUAS, OPERAÇÃO TAPA BURACO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DE DIVERSAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 15/06/2022 | 2530.00 | 00019530174799 | JOAO VITOR DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 15/06/2022 | 320.00 | 00015387586444 | DAVI FELIPE MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 15/06/2022 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00011166176410 | MATHEUS BALBINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DE DIVERSAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 15/06/2022 | 1060.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 15/06/2022 | 530.00 | 00005312288438 | JOSE RADAMEIS MOIZINHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 15/06/2022 | 640.00 | 00007829134405 | JOEL CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO CATUCÁ AO LIMÃO, NO TECHO COMPREENDIDO ENTRE A PIÇARREIRA ATE A RESIDENCIA DO SENHOR KILIMA.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00010736814400 | ACSA KAROLINE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 15/06/2022 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00009849591498 | FELIPE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIA DE EVENTOS E AÇOES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00013413487418 | MICHEL MOURA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00006925744412 | JULIANA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 15/06/2022 | 430.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MAIO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 17/06/2022 | 1100.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 17/06/2022 | 1100.00 | 00006676118432 | GIRLENE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 17/06/2022 | 1100.00 | 00025075160468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 17/06/2022 | 1100.00 | 00005639457457 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 17/06/2022 | 1100.00 | 00005809016456 | JOSEMAR DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 17/06/2022 | 2600.00 | 00019530174799 | JOAO VITOR DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 17/06/2022 | 1800.00 | 00005047999408 | FRANCISCO GOMES REMIGIO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 98 PEÇAS DE ANDAIMES DE FERRO REFERENTE AO MES DE ABRIL E 98 PEÇAS DE ANDAIMES REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 ANDAIMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 17/06/2022 | 2100.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO DE COMNFECÇÃO DE 12 UNIDADES DE CAVALETES DE FERRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/06/2022 | 2800.00 | 44680704000128 | RAFAEL GUEDES VIANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANCADA DE COZINHA COM AREA SECA EM GRANITO VERDE ESMERALDA, DESTINADA A UBS DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 17/06/2022 | 11100.00 | 00049597540444 | MARIA CRISTINA VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E DECORAÇÃO COM MATERIAL JUNINO PARA COMEMORAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTES DESTA CIDADE ( BALOES DE 1 METRO PARA O PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, PORTAL DE FERRO PARA A PEDRA DE SANTO ANTONIOBANNER SAO JOAO PARA PORTAL DA PEDRA DE SANTO ANTONIO, DECORAÇÃO DA PEDRA E DECORAÇOES DAS PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO .ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 17/06/2022 | 3400.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADFO NA COBERTURA EM FOTO, AUDIO E VIDEO DA TRADICIONAL FESTA DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E NOITE DOS NAMORADOS, REALIZADA EM 12 DE JUNHO, COM PRODUÇÃO DE VIDEOS PROMOCIONAIS COM IMAGENS EM DRONE PARA EXIBIÇÃO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 20/06/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 20/06/2022 | 950.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002650 | 20/06/2022 | 56269.26 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 873720/2017/ME/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE N.º 1038394-37/2017 E TOMADA DE PRECOS 009/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 20/06/2022 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESUS - PEC E ESUS - TERRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 20/06/2022 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA ESQUERDA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 20/06/2022 | 3000.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO TETO DA UBS DO AGRESTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 20/06/2022 | 77.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 20/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISOCO - QUIMICA NAS AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 20/06/2022 | 3161.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/06/2022 | 4364.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/06/2022 | 319.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002652 | 21/06/2022 | 5518.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA NQE 6161 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 21/06/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002654 | 21/06/2022 | 4750.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO CACAMBA , DE PLACA NQE 6161 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002655 | 21/06/2022 | 4807.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO CACAMBA , DE PLACA NQE 6161 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002656 | 21/06/2022 | 4019.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO CACAMBA , DE PLACA NQE 6161 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002657 | 21/06/2022 | 5297.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO CACAMBA , DE PLACA NQE 6161 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002659 | 21/06/2022 | 2156.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA 120 K CAT, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002660 | 21/06/2022 | 2802.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA 120 K CAT, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002661 | 21/06/2022 | 2539.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002662 | 21/06/2022 | 6006.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002663 | 21/06/2022 | 6007.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002664 | 21/06/2022 | 5911.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002665 | 21/06/2022 | 4327.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002666 | 21/06/2022 | 4788.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002658 | 21/06/2022 | 3963.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA OGE 7432 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002672 | 21/06/2022 | 5642.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002667 | 21/06/2022 | 5107.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VW OGF 7480 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002668 | 21/06/2022 | 989.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VW OGF 7480 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002669 | 21/06/2022 | 5201.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VW , DE PLACA OGB 2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002670 | 21/06/2022 | 3642.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VW , DE PLACA OGF 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002671 | 21/06/2022 | 4319.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VW , DE PLACA OGF 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 21/06/2022 | 1600.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO P/ESTAGIARIOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES P/PROMOCAO E INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 21/06/2022 | 200.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 22/06/2022 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAME US ABDOME TOTAL , RX DE TORAX PA E PERFIL REALIZADO NO PACIENTE GERSON ALVES DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 22/06/2022 | 798.35 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 22/06/2022 | 689.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSB 7219 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 22/06/2022 | 110.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/06/2022 | 281.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00004676372450 | DANIEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JUNHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JUNHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JUNHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 27/06/2022 | 155.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 27/06/2022 | 950.00 | 00009437709475 | FABIO ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 27/06/2022 | 5614.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002706 | 27/06/2022 | 4819.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA NQE6161, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002707 | 27/06/2022 | 3612.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA NQE6161, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002708 | 27/06/2022 | 4414.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO MB OGB6868, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002709 | 27/06/2022 | 2840.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO MB OGB6868, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002710 | 27/06/2022 | 4286.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO MB OGB6868, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002711 | 27/06/2022 | 4702.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO MB OGB6868, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 27/06/2022 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 27/06/2022 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 27/06/2022 | 1270.00 | 00006524231406 | JOAO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS,NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATEDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00009018364436 | MARIA IZABEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNIÇOS PREFISSIONAIS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE , NO MES DE JUNHO/2022, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPERCIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 27/06/2022 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE JUNHO/2022. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00008452508417 | MARIA GRAZIELA SOLVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SUPORTE AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFUCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 27/06/2022 | 2990.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AUGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MANOEL PEDRO DA SILVA, MARIA LUCIA MARTINS, E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002712 | 27/06/2022 | 2841.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA RLT9B39 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002713 | 27/06/2022 | 1465.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA RLT9B39 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002714 | 27/06/2022 | 4682.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA RLT9B39 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002715 | 27/06/2022 | 2706.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA RLT9B39 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002716 | 27/06/2022 | 3080.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA RLT9B39 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 27/06/2022 | 1580.00 | 00074651544720 | OSCAR JOSE DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00070276597435 | IURY GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA NILA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 27/06/2022 | 320.00 | 00001638020418 | MARIA JOSE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA O DESLOCAMENTO DE PREFESSOR DE FAGUNDES A SITIO BONSUCESSO E VICE E VERSA, NO MES DE JUNHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/06/2022 | 782.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO FIAD TORD ENDURANCE TUR 05 PASSAGEIROS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 28/06/2022 | 851.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA GFG 2191, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 28/06/2022 | 950.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA GFG 2191, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 28/06/2022 | 1160.00 | 00005393348479 | CLENILSON LIMA SILVA FABLICIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 28/06/2022 | 740.00 | 00013200154411 | CLESSIO HENRIQUE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 28/06/2022 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ARQUIVO E DADOS ONLINE DOS CONTRACHEQUES E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 28/06/2022 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 28/06/2022 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 28/06/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002720 | 28/06/2022 | 5409.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA RLT 9B39, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002721 | 28/06/2022 | 3917.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA RLT 9B39, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002717 | 28/06/2022 | 2499.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002718 | 28/06/2022 | 2211.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6161 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002719 | 28/06/2022 | 3319.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQE 6161 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002722 | 28/06/2022 | 3425.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQE 6161 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 28/06/2022 | 1580.00 | 00004822131408 | JOAO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO QUE LIGA OS SITIOS SALVADOR/ MALHADA, NO TRECHO ENTRE A ESTRADAS DA RESIDENCIA DO SENHOR MANOEL PINTO ATE A FAZENDA DE NIMO E DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SALVADOR ATE A RESIDENCIA DE SANDRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 28/06/2022 | 1060.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FERERENTE AOS PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE NOVO, RETIRANDO CAPIM, PASTA E RESIDUOS DA AGUA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 28/06/2022 | 850.00 | 00070938044460 | MAURICIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CATUAMA E NUNCIA, NO TECHO COMPREENDIDO ENTRE ZE PEQUENO ATE A IGREJINHA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 28/06/2022 | 3000.00 | 00012491627426 | LEONARDO WINICIOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA , DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS , LIMPEZA D'AGUA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E CENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/06/2022 | 120.00 | 00005114725440 | SEVERINA DO RAMO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/06/2022 | 100.00 | 00004156864405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/06/2022 | 80.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/06/2022 | 100.00 | 00005768100458 | ELIZANGELA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/06/2022 | 150.00 | 00005219803484 | ANA PAULA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004156864405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/06/2022 | 120.00 | 00007717853728 | AGNALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/06/2022 | 80.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002744 | 28/06/2022 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 29/06/2022 | 2500.00 | 42091137000149 | ROMERO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 1º ADITIVO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO E MERCANTIL P/FINS DE LANCAMENTO DE TRIBUTOS (IPTU, ISS E TAXAS) E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/06/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/06/2022 | 15856.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/06/2022 | 2666.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/06/2022 | 9992.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/06/2022 | 1333.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/06/2022 | 33878.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/06/2022 | 2331.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/06/2022 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/06/2022 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/06/2022 | 9257.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/06/2022 | 2466.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/06/2022 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/06/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/06/2022 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL - CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/06/2022 | 3084.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/06/2022 | 6060.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 29/06/2022 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO COLETOR DE LIXO , SEM OPERADOR,REFERENTE AO PERIADO DE MAIO/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/06/2022 | 10004.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/06/2022 | 42334.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002748 | 29/06/2022 | 21040.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002749 | 29/06/2022 | 20057.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002750 | 29/06/2022 | 15005.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002751 | 29/06/2022 | 18199.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002752 | 29/06/2022 | 16547.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002753 | 29/06/2022 | 17502.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002754 | 29/06/2022 | 19053.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002755 | 29/06/2022 | 22096.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002756 | 29/06/2022 | 12450.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 29/06/2022 | 876.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (04 VENTILADOR 50CM TURBO 6PAS PAREDE S) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/06/2022 | 11405.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/06/2022 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/06/2022 | 100883.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/06/2022 | 20562.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/06/2022 | 15380.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/06/2022 | 48792.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/06/2022 | 17297.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/06/2022 | 7687.59 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF RECURSOS PROPRIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/06/2022 | 8128.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/06/2022 | 32090.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/06/2022 | 12429.36 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/06/2022 | 1875.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/06/2022 | 13294.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/06/2022 | 51546.54 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/06/2022 | 6786.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/06/2022 | 20043.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ENFRETAMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002807 | 29/06/2022 | 33810.60 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002808 | 29/06/2022 | 39217.32 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002809 | 29/06/2022 | 43068.48 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/06/2022 | 8687.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/06/2022 | 15357.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 29/06/2022 | 500.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE DOCES ( CHURROS), DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/06/2022 | 55193.63 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/06/2022 | 79079.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/06/2022 | 4514.42 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - AFASTADO MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/06/2022 | 58368.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/06/2022 | 12823.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/06/2022 | 10828.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/06/2022 | 161304.76 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/06/2022 | 573616.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/06/2022 | 7314.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/06/2022 | 50636.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2022 | 192807.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2022 | 1389.36 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2022 | 173.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2022 | 521.01 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2022 | 173.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2022 | 694.68 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2022 | 1042.02 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2022 | 1042.02 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2022 | 694.68 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2022 | 3820.74 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2022 | 868.35 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2022 | 173.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2022 | 73006.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220458829 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220458833 DE PAVIMENTACAO NO SITIO SERROTE, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2022 | 5235.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2022 | 78.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2022 | 1.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2022 | 4129.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 30/06/2022 | 1109.09 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 30/06/2022 | 373.51 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 30/06/2022 | 209.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2022 | 24661.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2022 | 197.48 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 49ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2022 | 1084.39 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 51ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2022 | 394.96 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 48ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2022 | 24.45 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 49ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2022 | 29640.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 30/06/2022 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 30/06/2022 | 3.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - DEB TARIFA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 30/06/2022 | 2.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - DEB TARIFA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2022 | 1083.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA - RELATIVO ABLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD, CONFORME PROCESSO N.º 0002608-56.2014.8.15.0981 - AUTORA: MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 04/07/2022 | 27608.00 | 03775588000143 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES (CONFEITEIRO E ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSAO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 05/07/2022 | 170.00 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 - VALIDADE 1 ANO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 05/07/2022 | 170.00 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 - VALIDADE 1 ANO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 05/07/2022 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/07/2022 | 17354.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 2ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE COTNRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 05/07/2022 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE JUNHO/2022.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 05/07/2022 | 800.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/07/2022 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 08, 20 E 29, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/07/2022 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/07/2022 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/07/2022 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/07/2022 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/07/2022 | 300.00 | 00012094365409 | DAIANE CARLA MUNIZ SABINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/07/2022 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/07/2022 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/07/2022 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/07/2022 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/07/2022 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 05/07/2022 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 05/07/2022 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/07/2022 | 100.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/07/2022 | 600.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRESENCIAL '' A NOVA LEI DE LICITAÇOES PARA MUNICIPIOS'', QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE JULHO/2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/07/2022 | 300.00 | 00010144597454 | MARIA DAS GRACAS FREITAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRESENCIAL '' A NOVA LEI DE LICITAÇOES PARA MUNICIPIOS'', QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE JULHO/2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 05/07/2022 | 2384.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FIEP EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 06/07/2022 | 1270.00 | 00038013223434 | ALVARO GUEDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 06/07/2022 | 1270.00 | 00015433871444 | BIANCA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 06/07/2022 | 1840.00 | 00013436516465 | ELIABE FELIPE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 06/07/2022 | 1580.00 | 00013645883401 | LIDIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 06/07/2022 | 1580.00 | 00012053904488 | JOAO RICARDO MOREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SE3RVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINBISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 06/07/2022 | 1060.00 | 00005136667451 | IRENE JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 06/07/2022 | 1270.00 | 00011060096498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 06/07/2022 | 2200.00 | 00008963450414 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS , NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/07/2022 | 4702.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/07/2022 | 300.00 | 00012563799481 | MARIANA MUNIZ REBELLO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/07/2022 | 600.00 | 00015877465490 | ANA LAURA PEREIRA BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 06/07/2022 | 530.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | IMPORTARCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 06/07/2022 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE JUNHO/2022,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 06/07/2022 | 7494.90 | 18060001000197 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO BANDEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORACOES TRADICIONAIS DOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 06/07/2022 | 1270.00 | 00083959467400 | ADRIANO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 06/07/2022 | 950.00 | 00003953657402 | CLEBIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 06/07/2022 | 910.00 | 00005047204499 | SAMARA ALBURQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS,NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 06/07/2022 | 1320.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PREFISSIONAIS PRESTADOS COMO VENTERINARIA NO CONTROLE DE ZOONOSES, NO MES DE JUNHO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 06/07/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE JUNHO/2022.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 06/07/2022 | 920.00 | 17274216000148 | D F MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 06/07/2022 | 267.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 06/07/2022 | 400.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (IMPLANTACAO DE PELICULA ESTETICA) NO VEICULO DE PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 06/07/2022 | 453.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (ANUTENCAO E RECUPERACAO MECANICA) NO VEICULO DE PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 06/07/2022 | 799.00 | 70120662007789 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA EGC35B DESTINADO AO UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 06/07/2022 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 06/07/2022 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 06/07/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE JUNHO/2022. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 07/07/2022 | 800.00 | 00002051605300 | RUI DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE 04 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL) ,ENTRE OS DIAS 27/28/29 E 30 DE JUNHO/2022, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 07/07/2022 | 9500.00 | 00005810609465 | LUAN FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MAQUINA TIPO CAÇAMBA NO PERIADO DE 13/06 A 08/07/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 07/07/2022 | 9200.00 | 00091809738415 | ROBERIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS EMERGENCIAL DOS REPAROS DAS ESTRADAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 07/07/2022 | 400.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE CHAPA DE FERRO DO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 07/07/2022 | 3320.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO DE 02 FUNERAI DE ADULTO ( DUAS URNAS SEMI LUXO ), TRANSLADO E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SENHORES BARTOLOMEU BATISTA MACEDO E JOSEMAR PEREIRA GONÇALVES. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 07/07/2022 | 5012.12 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE CABELELEIRO DOS PROGRAMAS FERERENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CITROEN PLACA QSA6114, CHASSI 935SUNFN1JB530474, PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002935 | 07/07/2022 | 680.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS P/IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002936 | 07/07/2022 | 1341.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/07/2022 | 7684.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 07/07/2022 | 1050.00 | 00011292015462 | LEANDRO PEIXOTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 07/07/2022 | 400.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE 50 UNIDADES DE CANJICAS E 57 UNIDADES DE PAMONHAS PARA ATENDER OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELO CAPS.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 07/07/2022 | 4228.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 07/07/2022 | 6950.00 | 40980187000151 | KALCULU´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002922 | 07/07/2022 | 1319.19 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER PERTECENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 07/07/2022 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE 7432, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO ANUAL DO VEICULO RANGER, DE PLACA QSK 0A26, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002937 | 07/07/2022 | 1486.52 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICADESTINADOS AOS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002938 | 07/07/2022 | 2049.97 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS ARTISTAS TRIO ALVORADA NO DIA 12/06 ( PEDRA DE SANTO ANTONIO ) E NO FORRO DA PRAÇA NO DIA 17/06/2022, EM COMERAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS ARTISTAS TRIO RUASSA NO DIA 19/06( PEDRA DE SANTO ANTONIO ) E NO FORRO DA PRAÇA NO DIA 10/06/2022, EM COMERAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS ARTISTAS GUSTAVO DIAS E TRIO FORRO DA GENTE NO DIA 26/06( PEDRA DE SANTO ANTONIO ) E NO FORRO DA PRAÇA NO DIA 28/06/2022, EM COMERAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 07/07/2022 | 400.00 | 00042432723449 | ANTONIO JOSE ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS ARTISTAS TRIO FORRO DE HOJE, NO FORRO DA PRAÇA NO DIA 01/07/2022, EM COMERAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 07/07/2022 | 345.64 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS PLACA QSE 9254, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS PLACA OEU 1636, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1I27, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 07/07/2022 | 740.00 | 00010264298462 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 07/07/2022 | 1650.00 | 00002670669450 | ADEMAILDO FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 07/07/2022 | 2045.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA PARA EQUIPE ORGANIZADORA E PESSOAÇ DE APOIO '' POLICIAIS E GUARDAS MUNICIPAIS'' DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/07/2022 | 3080.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002924 | 07/07/2022 | 4273.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002931 | 07/07/2022 | 6024.82 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002932 | 07/07/2022 | 3335.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002933 | 07/07/2022 | 1215.92 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002934 | 07/07/2022 | 1303.88 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002956 | 08/07/2022 | 7700.03 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/07/2022 | 100.00 | 00003974729437 | ADIMAEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANISEIO DE ANIMAIS SILVESTRE, REALIZADO NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA ( BICA ) , NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/07/2022 | 100.00 | 00002187296423 | BRUNO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANISEIO DE ANIMAIS SILVESTRE, REALIZADO NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA ( BICA ) , NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/07/2022 | 100.00 | 00004362518410 | EDVALDO CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANISEIO DE ANIMAIS SILVESTRE, REALIZADO NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA ( BICA ) , NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/07/2022 | 100.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANISEIO DE ANIMAIS SILVESTRE, REALIZADO NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA ( BICA ) , NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/07/2022 | 100.00 | 00083959041420 | MOACIR FERREIRA DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANISEIO DE ANIMAIS SILVESTRE, REALIZADO NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA ( BICA ) , NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/07/2022 | 2644.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE SALGADOS,PAES E BOLOS , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 08/07/2022 | 1398.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 500 MLC/15 E AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 08/07/2022 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 08/07/2022 | 799.97 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO P/ESTAGIARIOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES P/PROMOCAO E INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002998 | 08/07/2022 | 6024.82 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002999 | 08/07/2022 | 3335.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003000 | 08/07/2022 | 1303.88 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 08/07/2022 | 8000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, TABLADO DESTINADO A APRESENTAÇOES CULTURAIS ( FESTEJOS JUNINOS ) REALIZADO NAA DATAS 10,12,17,19,24,26 E 28 DE JUNHO E 01 DE JULHO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002958 | 08/07/2022 | 15999.87 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002959 | 08/07/2022 | 22685.60 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002960 | 08/07/2022 | 23239.20 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 08/07/2022 | 700.00 | 00080991890604 | JOABES ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS ARTISTAS TRIO LAVAREDA NO DIA 24/06/2022, NO FORRO DA PRAÇA , EM COMERAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 08/07/2022 | 300.00 | 00004872149432 | ROSANGELA SILVA L PAIVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA LUCAS PAIVA NO DIA 01/07/2022 NO FORRO DA PRAÇA , EM COMERAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/07/2022 | 1524.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002977 | 08/07/2022 | 22459.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, ATENDENDO AS ENCESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 08/07/2022 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 08/07/2022 | 8400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE ESTRUTURA ( 10 TENDAS PARA O DIA 11 E 12/06; 90 METROS DE DISCIPLINADORES; 10 RADIO DE COMUNICAÇÃO )DESTINADOOS A SECRETARIA DE CULTURA AFIM DE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002995 | 08/07/2022 | 31007.26 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002939 | 08/07/2022 | 11682.50 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002940 | 08/07/2022 | 6618.03 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002944 | 08/07/2022 | 9404.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO AGRESTE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002945 | 08/07/2022 | 3943.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA LARANJEIRAS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002955 | 08/07/2022 | 11499.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 08/07/2022 | 10090.83 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 005/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 08/07/2022 | 7075.04 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 08/07/2022 | 200.00 | 00083959467400 | ADRIANO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 08/07/2022 | 1496.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BOLOS)OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 08/07/2022 | 1846.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL MINERAL 20 LT) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAR ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 08/07/2022 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 08/07/2022 | 1200.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TENDA MENSAL, INSTALADA NO HOSPITAL NOS MESES DE (MAIO E JUNHO), PAAA TENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 08/07/2022 | 8150.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DESTINADOS A UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO AGRESTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/07/2022 | 31.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/07/2022 | 7841.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 08/07/2022 | 22781.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/07/2022 | 61569.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002991 | 08/07/2022 | 2000.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2022. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002990 | 08/07/2022 | 6099.99 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002957 | 08/07/2022 | 6800.44 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 08/07/2022 | 1876.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 08/07/2022 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/07/2022 | 300.00 | 00009852315480 | EDUARDA DE FATIMA DANTAS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 03 ( TRES ) DIARIAS ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE JULHO/2022, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/07/2022 | 300.00 | 00005102127438 | HERMANO RAILSON DANTAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 03 ( TRES ) DIARIAS ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE JULHO/2022, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/07/2022 | 300.00 | 00008993286442 | JAILMA BRUNA DA SILVA CLARINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 03 ( TRES ) DIARIAS ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE JULHO/2022, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/07/2022 | 300.00 | 00001571769404 | MARIA IZABEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 03 ( TRES ) DIARIAS ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE JULHO/2022, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002994 | 08/07/2022 | 7200.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 08/07/2022 | 5777.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ( TELHA, CIMENTO, ARAME FOICE BRITA ) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002942 | 08/07/2022 | 3650.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (CIMENTO E CANO DE ESGOTO ) DESTINADA A PASSAGEM MOLHADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002943 | 08/07/2022 | 10802.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (CANO DE ESGOTO 150 MM, CANO DE ESGOTO 100 MM CANO DE AGUA 25 MM, JOELHO E CIMENTOS ) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 08/07/2022 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO COLETOR DE LIXO , SEM OPERADOR,REFERENTE AO PERIADO DE JUNHO/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 08/07/2022 | 9200.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO MENSAL DO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA , SEM OPERADOR,REFERENTE AO PERIADO DE JUNHO/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 08/07/2022 | 9500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHÇAO BASCULANTE TRUCADO 6X2 12M , SEM OPERADOR,REFERENTE AO PERIADO DE JUNHO/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 08/07/2022 | 11368.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 20T , SEM OPERADOR,REFERENTE A 98 ( NOVENTA E OITO ) HORAS TRABALHADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 08/07/2022 | 16572.40 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 08/07/2022 | 670.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS, CONSERTOS EM MOLAS E PROTETORES DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002992 | 08/07/2022 | 3660.01 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002993 | 08/07/2022 | 50040.06 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PISSARRO NO SITIO MELANCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/07/2022 | 100.00 | 00007967744470 | MAGNO DO NASCIMENTO PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE AD'S - SEBRAE, EM CAMPINA GRANDE QUE OCORRERÁ NO DIA 13/07/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 11/07/2022 | 320.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS (SERVIÇO DA BOMBA SUBMERSA 1,5CV 220V: TROCA DE ROTOR, MANCAL, DIFUSORES E LIMPEZA ) PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 11/07/2022 | 2357.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO: COMUNIDADES PSF TRAPICHE, MAE JOANA, EPITACIO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 11/07/2022 | 9.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 11/07/2022 | 783.44 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 11/07/2022 | 341.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/07/2022 | 24661.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00000776571443 | GIULIANE NEVES LEOPOLDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 11 A 16 DE JULHO, NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - MT .ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 11/07/2022 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003011 | 11/07/2022 | 28670.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOSP/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003012 | 11/07/2022 | 33412.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOSP/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003013 | 11/07/2022 | 26380.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOSP/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003014 | 11/07/2022 | 31349.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003015 | 11/07/2022 | 30151.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003016 | 11/07/2022 | 10622.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003017 | 11/07/2022 | 26023.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003018 | 11/07/2022 | 17267.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003019 | 11/07/2022 | 28569.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003020 | 11/07/2022 | 17287.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 11/07/2022 | 99.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 11/07/2022 | 600.00 | 00006280152405 | ALESSANDRA DA SILVA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NOS EVENTOS ( EVENTO CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, NO DIA 10/06/2022; ENTREGA DOS COLETES DOS MOTOTAXISTAS , NO DIA 10/06/2022 E SAO JOAO DO CAPS REALIZADO NO DIA 30/06/2022) . ATRAVES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 11/07/2022 | 3000.00 | 00009498715408 | ANA LUCIA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 12/07/2022 | 1712.48 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/07/2022 | 50.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003039 | 12/07/2022 | 2900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA OGB 2150 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003040 | 12/07/2022 | 2900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ 1127 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 12/07/2022 | 286.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX Placa:RLWOHO4, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 12/07/2022 | 400.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (ANUTENCAO E RECUPERACAO MECANICA) NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLWOH04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 12/07/2022 | 434.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (MANUTENCAO E RECUPERACAO MECANICA) NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLWOH04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003041 | 12/07/2022 | 4600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGE 7432 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003042 | 12/07/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSA 6240 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/07/2022 | 100.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/07/2022 | 240.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/07/2022 | 100.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/07/2022 | 100.00 | 00011823229484 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/07/2022 | 400.00 | 00012555366750 | FRANCISCA DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/07/2022 | 100.00 | 00070341758450 | EDSON LUAN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003026 | 12/07/2022 | 8700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 12 4X24 ATF 1360 R1 12L TT E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR , PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003043 | 12/07/2022 | 16100.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PIPA, DE PLACA OGB 6868 , PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003044 | 12/07/2022 | 5240.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA NQE 6161 , PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00020577583468 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REMOCAO DE PEDRAS DE BARREIRAS LOCALIZADO NO SITIO CATUCA, OBJETIVANDO A PREVENCAO DE DESLIZAMENTOS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/07/2022 | 254.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000070-98.1997.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/07/2022 | 40.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000070-98.1997.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 13/07/2022 | 9.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - DEB TARIFA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003048 | 13/07/2022 | 4259.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 14/07/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NOS DIARIOS ELETRONICOS DO TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE/PB, DO-PB, DIARIOS DO STJ, STF, TSE, TRF5, TST, E TCU, QUE ENVOLVAM O MUNICIPIO DE FAGUNDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220462308 P/REFORMA DA ESCOLA NILA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220462300 P/REFORMA DA ESCOLA CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220462287 P/REFORMA DA ESCOLA GUILHERMINA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 15/07/2022 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 15/07/2022 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 15/07/2022 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 15/07/2022 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 15/07/2022 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 15/07/2022 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 15/07/2022 | 1330.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 15/07/2022 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 15/07/2022 | 1500.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 15/07/2022 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 15/07/2022 | 1300.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 15/07/2022 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 15/07/2022 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 15/07/2022 | 1500.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 15/07/2022 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 15/07/2022 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 15/07/2022 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 15/07/2022 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 15/07/2022 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 15/07/2022 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 15/07/2022 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JUNHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 15/07/2022 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JUNHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 15/07/2022 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JUNHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 15/07/2022 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JUNHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 15/07/2022 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, NO MES DE JUNHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 15/07/2022 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 15/07/2022 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 15/07/2022 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESUS - PEC E ESUS - TERRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 15/07/2022 | 1000.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO CABIAMENTO E CONFIGURAÇÃO DA REDE LOCAL DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE 05 COMPUTADORES NA UBS DO JARDIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 18/07/2022 | 131.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UBS DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 18/07/2022 | 138.30 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 18/07/2022 | 138.30 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 18/07/2022 | 138.30 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 18/07/2022 | 95.59 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/07/2022 | 400.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA - SISMSE/PB E REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 18/07/2022 | 4164.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTO PERTECENTE A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/07/2022 | 25134.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/07/2022 | 24661.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003098 | 19/07/2022 | 3200.30 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 19/07/2022 | 1820.00 | 07239645000120 | EMELLY JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( POLTRONA POLLUX SINTETICO ) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINOSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/07/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003095 | 19/07/2022 | 6499.19 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAIl DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003096 | 19/07/2022 | 1400.36 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJETO EJA DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003097 | 19/07/2022 | 9000.88 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003100 | 19/07/2022 | 16204.40 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003101 | 19/07/2022 | 16648.15 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 19/07/2022 | 690.81 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA RLW 5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 19/07/2022 | 800.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA ( OFICINA ) NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLW 5C66, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003099 | 19/07/2022 | 3999.85 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/07/2022 | 15000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/COBRIR DESPESA HOSPITALARES C/PROCEDIMENTO CIRURGICO E HONORARIOS MEDICOS, DE UMA COLECTOMIA PARCIAL DE URGENCIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO TETO EM ESCOLAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 20/07/2022 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 20/07/2022 | 950.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003109 | 20/07/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL REFERENTE A JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/07/2022 | 1353.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003110 | 20/07/2022 | 3500.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP, 2 PORTAS COMPLETO ( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003108 | 20/07/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 02 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A JUNHO/2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003112 | 20/07/2022 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV 04 PORTAS COMPLETO( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A JUNHO/2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 21/07/2022 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE - REPROGRAMACAO, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 896682/2019 - OPERACAO 1069311-71 - EGTE8.1 - ALTERACAO DE CRONOGRAMA PLE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 21/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO DA PACIENTE JOAO PAULO BORGES DE SOUZA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 21/07/2022 | 4500.00 | 40758840000132 | AGILMAX ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TRES LAUDOS TECNICOS DAS CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 22/07/2022 | 3989.25 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 22/07/2022 | 11119.47 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 22/07/2022 | 5186.95 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 22/07/2022 | 31697.15 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JULHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JULHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JULHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JUNHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 25/07/2022 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JUNHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/07/2022 | 282.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 25/07/2022 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 25/07/2022 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 25/07/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 25/07/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JANUSE DA SILVA ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003128 | 25/07/2022 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 26/07/2022 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 26/07/2022 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE JULHO/2022. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 26/07/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 26/07/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIA DE MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 26/07/2022 | 2315.79 | 00012491627426 | LEONARDO WINICIOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA , DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS , LIMPEZA D'AGUA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E CENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 26/07/2022 | 5244.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 27/07/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 27/07/2022 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 27/07/2022 | 6207.48 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 27/07/2022 | 4952.46 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFETENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( FRUTAS E VERDURAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 27/07/2022 | 4000.38 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 27/07/2022 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 27/07/2022 | 2750.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AUGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MANOEL PEDRO DA SILVA, RIVALDO AZEVEDO CHAGAS, E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003162 | 27/07/2022 | 25005.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003163 | 27/07/2022 | 19134.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003164 | 27/07/2022 | 26241.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003165 | 27/07/2022 | 2940.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003166 | 27/07/2022 | 33018.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERAL MEDICO HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003167 | 27/07/2022 | 26496.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERAL MEDICO HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003168 | 27/07/2022 | 22999.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERAL MEDICO HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/07/2022 | 11405.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/07/2022 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/07/2022 | 106824.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/07/2022 | 20562.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/07/2022 | 36672.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/07/2022 | 118326.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/07/2022 | 1762.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/07/2022 | 42292.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/07/2022 | 6889.90 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - RECURSOS PROPRIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/07/2022 | 8128.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/07/2022 | 32090.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/07/2022 | 12877.25 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/07/2022 | 13294.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/07/2022 | 7998.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/07/2022 | 60735.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/07/2022 | 21333.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA ENFRENTAMENTO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/07/2022 | 1875.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003215 | 28/07/2022 | 4101.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERAL MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 28/07/2022 | 4884.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERAL MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003223 | 28/07/2022 | 33205.50 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003224 | 28/07/2022 | 42554.59 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 28/07/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE A TAXA DE INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN AMB, DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 28/07/2022 | 630.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA QSC 9927, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA RLW 5C66, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 28/07/2022 | 769.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA QSC9937, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 28/07/2022 | 1982.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA QSC 4616, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 28/07/2022 | 151.76 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE A TAXA DE INFRAÇÃO DO VEICULO VW GOL 1.6L MB5 , DE PLACA QSC 4616, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 28/07/2022 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO GOL DE PLACA QSC 9937, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/07/2022 | 9387.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/07/2022 | 15357.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 28/07/2022 | 2400.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/07/2022 | 576256.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/07/2022 | 57626.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/07/2022 | 12823.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/07/2022 | 53062.21 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/07/2022 | 10828.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/07/2022 | 50636.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/07/2022 | 162997.35 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/07/2022 | 7314.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/07/2022 | 4514.42 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - SERVIDORES AFASTADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/07/2022 | 77867.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 28/07/2022 | 290.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | IMPORTARCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO ONIBUS PLACA OFD 0946, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 28/07/2022 | 123.36 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 0646 (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA), PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 28/07/2022 | 158.78 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 0946 (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA), PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 28/07/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 0946 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 28/07/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 0946 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 28/07/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 0946 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/07/2022 | 7676.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/07/2022 | 9310.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/07/2022 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/07/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/07/2022 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/07/2022 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/07/2022 | 2466.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/07/2022 | 3084.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/07/2022 | 100.00 | 00000075018462 | GERLANE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE JULHJO/2022, NA CIDADE DE BOA VISTA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/07/2022 | 200.00 | 00072704462453 | KATIA SUZANA DE ALMENIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE JULHJO/2022, NA CIDADE DE BOA VISTA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/07/2022 | 200.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE JULHJO/2022, NA CIDADE DE BOA VISTA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/07/2022 | 100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO PESSOAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE JULHJO/2022, NA CIDADE DE BOA VISTA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/07/2022 | 10004.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/07/2022 | 44233.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 28/07/2022 | 1840.85 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPI DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/07/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/07/2022 | 15856.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/07/2022 | 3070.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/07/2022 | 136.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000070-98.1997.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/07/2022 | 6562.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000070-98.1997.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/07/2022 | 34455.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/07/2022 | 2784.58 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/07/2022 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/07/2022 | 9992.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/07/2022 | 1737.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/07/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/07/2022 | 123.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/07/2022 | 1.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/07/2022 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/07/2022 | 4302.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/07/2022 | 73983.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/07/2022 | 6263.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0802302-78.2018.8.15.0981 - AUTOR: EDVALDO CAVALCANTI SOARES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/07/2022 | 965.56 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 44ª A 48ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/07/2022 | 5304.16 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 48ª A 50ª E 52ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/07/2022 | 1931.16 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 44ª A 48ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401816/2018-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/07/2022 | 119.56 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 44ª A 48ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401817/2018-84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/07/2022 | 1093.28 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/07/2022 | 199.12 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 50ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/07/2022 | 24.66 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 50ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/07/2022 | 398.25 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 50ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/07/2022 | 253.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/07/2022 | 6699.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000070-98.1997.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/07/2022 | 6699.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000070-98.1997.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/07/2022 | 30450.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/07/2022 | 120.00 | 00012555366750 | FRANCISCA DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/07/2022 | 100.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/07/2022 | 250.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/07/2022 | 100.00 | 00006705635444 | EDILENE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/07/2022 | 50.00 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUINICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/07/2022 | 100.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/07/2022 | 200.00 | 00010496664450 | CLEONICE GOMES FELIX DA SILVA | IMPORTANIA QUE ORA SE EPMENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/07/2022 | 40.00 | 00014280218412 | MILENA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/07/2022 | 80.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/07/2022 | 120.00 | 00005114725440 | SEVERINA DO RAMO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/07/2022 | 300.00 | 00005768100458 | ELIZANGELA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/07/2022 | 400.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/07/2022 | 5569.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003255 | 29/07/2022 | 75766.38 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/07/2022 | 50.00 | 00007385158412 | VANDERLEI SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTINADOS AO TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/07/2022 | 192807.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003253 | 29/07/2022 | 147630.56 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003250 | 29/07/2022 | 40066.31 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 29/07/2022 | 2000.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 29/07/2022 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003254 | 29/07/2022 | 44982.48 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/07/2022 | 1389.36 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/07/2022 | 173.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/07/2022 | 521.01 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/07/2022 | 173.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/07/2022 | 694.68 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/07/2022 | 1042.02 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/07/2022 | 1042.02 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/07/2022 | 694.68 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE (PSF) MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/07/2022 | 3820.74 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE (ACS) MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/07/2022 | 868.35 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE (SAUDE BUCAL) MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/07/2022 | 173.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - P/SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE (SAUDE BUCAL) MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/07/2022 | 101021.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 01/08/2022 | 50.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 01/08/2022 | 400.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO P/ESTAGIARIOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES P/PROMOCAO E INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/08/2022 | 8723.06 | 00396895009343 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 854905 P/CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO MUNICIPIO DE FAGUNDES PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/08/2022 | 196883.98 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 787804 P/IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE FAGUNDES- PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/08/2022 | 142190.08 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 787805 P/IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE FAGUNDES- PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/08/2022 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 19 E 30, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 03/08/2022 | 1062.94 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ( FLORES E ROSAS ARTIFICIAIS) DESTINADA A DECORAÇÃO DA FESTA DAS MAES QUE SERA REALIZADA NO DIA 07/08/2022, NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 03/08/2022 | 300.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE DECORAÇÃO COM FLORES NATURAIS PARA O EVENTO DA FESTA DAS MAES QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/08/2022, NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 03/08/2022 | 2677.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENDO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE 1000 CADEIRAS E ARTEFATOS PARA DECORAÇÃO DESTINADA A FESTA DO DIA DAS MAES A SE REALIZAR NO DIA 07/08/2022, NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 04/08/2022 | 4164.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTO PERTECENTE A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/08/2022 | 410.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS (SERVIÇO DA BOMBA SUBMERSA , TROCA DE DIFUSORES E LIMPEZA DO BOMBEADOR, TROCA DE ROLAMENTS, SELO MECANICO) DA BOMBA DO SITIOS CACIMBA DOCE DE BAIXO E SITIO CATUCA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 04/08/2022 | 812.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO: COMUNIDADES MAE JOANA E JACARÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 04/08/2022 | 2110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAME R M ENCEFALO COM CONTRATE, RM SEIOS DA FACE COM CONTRATE E SERVIÇOS ANESTESICOS, REALIZADO NO PACIENTE JOSE EDEMIR GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 04/08/2022 | 1460.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS NOS PACIENTES : MARIA DE LURDES FAUSTINO GOMES, MARIA JOSE DA COSTA CABRAL, JOSELMA GOMES CLAUDINO, MARIA JOSE GUSTAVO DA SILVA E MARIA JOSE SILVA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 04/08/2022 | 131.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UBS DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003312 | 04/08/2022 | 5321.25 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/08/2022 | 300.00 | 00015877465490 | ANA LAURA PEREIRA BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/08/2022 | 300.00 | 00012094365409 | DAIANE CARLA MUNIZ SABINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/08/2022 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/08/2022 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/08/2022 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/08/2022 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/08/2022 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/08/2022 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 05/08/2022 | 2000.00 | 31278686000100 | ANDERSON LEAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TRANSMISSAO SIMULTANEA AO VIVO DA TRADICIONAL FESTA DAS MAES EM FAGUNDES , VIA PLATAFORMAS DOGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, A SER REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 05/08/2022 | 2000.00 | 45983065000132 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A COBERTURA EM FOTO, AUDIO E VIDEO DA TRADICIONAL FESTA DAS MAES, A SER REALIZADA EM 07 DE AGOSTO , COM PRODUÇÃO DE VIDEOS PROMOCIONAIS PARA EXIBIÇÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 08/08/2022 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/08/2022 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/08/2022 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/08/2022 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 08/08/2022 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003369 | 08/08/2022 | 3215.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA OGB2150 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003370 | 08/08/2022 | 3266.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA OGC6029 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003371 | 08/08/2022 | 3934.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA OGG4090 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003372 | 08/08/2022 | 3921.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA OFG7480 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003373 | 08/08/2022 | 3953.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA OFD0946 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003374 | 08/08/2022 | 3632.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS MB PLACA NPR6873 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003375 | 08/08/2022 | 4600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA QFG-2I91 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003376 | 08/08/2022 | 2900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA OGB-2150 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003377 | 08/08/2022 | 2900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA RLQ1127 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003378 | 08/08/2022 | 3170.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSE-9254 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 08/08/2022 | 1290.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO FIAD TORD ENDURANCE TUR PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 08/08/2022 | 993.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, OXISANITIZACAO, 1ª REVISAO) DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFG2I71-, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 08/08/2022 | 400.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA iPELICULA ESTETICA) DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 08/08/2022 | 800.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003351 | 08/08/2022 | 3256.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FORD KA , DE PLACA QFO 8035, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003352 | 08/08/2022 | 3856.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO PLACA OGE7432 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003362 | 08/08/2022 | 3227.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSA6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003363 | 08/08/2022 | 2642.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSJ5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003364 | 08/08/2022 | 2970.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC4616, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003365 | 08/08/2022 | 3151.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGA3805, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003366 | 08/08/2022 | 3757.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003368 | 08/08/2022 | 4072.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA RLT9B39, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003379 | 08/08/2022 | 4280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSK-0A26 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 08/08/2022 | 1409.94 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA RLT9B39/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 08/08/2022 | 532.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLT9B39/PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 08/08/2022 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE JULHO/2022.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003343 | 08/08/2022 | 3500.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP, 2 PORTAS COMPLETO ( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003361 | 08/08/2022 | 1519.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003340 | 08/08/2022 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV 04 PORTAS COMPLETO( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A JULHO/2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003341 | 08/08/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ,2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A JULHO/2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 08/08/2022 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003344 | 08/08/2022 | 4145.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA 120 K CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003345 | 08/08/2022 | 4498.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003346 | 08/08/2022 | 2410.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003347 | 08/08/2022 | 4072.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003348 | 08/08/2022 | 3684.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003349 | 08/08/2022 | 2653.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO CAÇAMBA , DE PLACA NQE 6161 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003353 | 08/08/2022 | 4024.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003354 | 08/08/2022 | 4129.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003355 | 08/08/2022 | 6891.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003356 | 08/08/2022 | 3334.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003357 | 08/08/2022 | 2875.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003358 | 08/08/2022 | 4173.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003359 | 08/08/2022 | 3328.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003360 | 08/08/2022 | 4781.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003342 | 08/08/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL REFERENTE A JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003350 | 08/08/2022 | 3033.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD KA QFO8015 PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003367 | 08/08/2022 | 3047.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AIRCROSS QSA6114 PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003412 | 09/08/2022 | 1247.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PRESTADAS NO VEICULO TIPO AIRCROSS QSA6114, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003413 | 09/08/2022 | 7363.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003415 | 09/08/2022 | 1600.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PRESTADAS NO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QFO 8015, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 09/08/2022 | 2300.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 METROS DE DISCIPLINANORES PARA O DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 E 06 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA A FESTA DAS MAES REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003420 | 09/08/2022 | 6999.18 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 09/08/2022 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 09/08/2022 | 2052.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/08/2022 | 6917.46 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM. DE PAPELARIA E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DOS POGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 09/08/2022 | 524.89 | 10771715000100 | LYRA COM PEÇAS PARA FOGOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 09/08/2022 | 8138.81 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS FERERENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003458 | 09/08/2022 | 988.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS P/IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003459 | 09/08/2022 | 1102.14 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS P/IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003460 | 09/08/2022 | 2894.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS P/IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003467 | 09/08/2022 | 17203.25 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER NAS ATIVIDADES DIRECIONADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 09/08/2022 | 4000.00 | 00005135236422 | CARLA VALDIVA VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DO GINASIO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PSRA ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL DESTA DAS MAES 2022, REALIZADO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 09/08/2022 | 3300.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE BRINQUEDOS ( PULA PULA, PISCINA DE BOLINHAS; MAQUINAS DE ALGODAO DOCE, MAQUINA DE PIPIOCA E MAQUINA DE CHURROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ''TRADICIONAL FESTA DAS MAES , REALIZADO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 09/08/2022 | 2397.77 | 10771715000100 | LYRA COM PEÇAS PARA FOGOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 09/08/2022 | 3238.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR NR-B74 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 09/08/2022 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS, CONSERTOS EM MOLAS E PROTETORES DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 09/08/2022 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 09/08/2022 | 2500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS LARANJEIRAS, MELANCIA DE BAIXO, TRAPICHE E MELANCIA DE CIMA , NOS TRECHOS INICIADO EM DONA NOCA A RESIDENCIA DE TITILHA ( LARANJEIRAS) ; DE TOINHEIRO AO POSTO DE SAUDE DE MALANCIA DE BAIXO E DO POSTO DE SAUDE A LUZINETE - TRAPICHE.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 09/08/2022 | 500.00 | 00002594130460 | JOAO DOMINGOS MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS JACARÉ AO CATOLE, NO TRECHO INICIADO NA RESIDENCIA DE DONA TEREZINHA ( JACARÉ ) A JOSE SAMUEL - SITIO CATOLÉ, E DE DONA DIDA A DOCA DOMINGOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 09/08/2022 | 1400.00 | 00004822131408 | JOAO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO QUE LIGA OS SITIOS MACACOS/ NUNCIA E BERTO, INICIADO NO TRECHO DE ZE NECO ATE O POSTO DE SAUDE - BERTO . ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 09/08/2022 | 1700.00 | 00009825729481 | JOSE ARLINDO DE MACEDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO QUE LIGA OS SITIOS CURRAL VELHO/ MAE JOANA E AGUA FRIA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O BAR DO UMBRE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE AROEIRAS NA PROXIMIDADE DO RIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003406 | 09/08/2022 | 50617.22 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003408 | 09/08/2022 | 6880.57 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 09/08/2022 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO, SEM OPERADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003426 | 09/08/2022 | 13740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 09/08/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE JULHO/2022. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 09/08/2022 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003451 | 09/08/2022 | 1295.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 09/08/2022 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 09/08/2022 | 400.00 | 00002051605300 | RUI DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE 02 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL) ,ENTRE OS DIAS 11/12 DE JULHO/2022, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 09/08/2022 | 4250.00 | 00087430118453 | Ronildo Alexandre Barbosa | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA NO PERIADO DE 11/07 A 09/08/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00087430118453 | Ronildo Alexandre Barbosa | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE DURANTE O MES DE JULHO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 09/08/2022 | 9200.00 | 00071367483484 | RITHIELY GONÇALVES LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 09/08/2022 | 4000.00 | 00071367483484 | RITHIELY GONÇALVES LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003404 | 09/08/2022 | 5912.60 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003405 | 09/08/2022 | 2308.80 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2022. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003428 | 09/08/2022 | 13460.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 09/08/2022 | 270.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENESES DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/08/2022 | 4518.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 0819651-95.2017.8.15.0001, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/08/2022 | 695.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 0819651-95.2017.8.15.0001, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/08/2022 | 1630.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 0819651-95.2017.8.15.0001, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 09/08/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE JULHO/2022.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003401 | 09/08/2022 | 1578.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSA 6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003402 | 09/08/2022 | 1558.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGA 3805, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003403 | 09/08/2022 | 1184.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO GOL QS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003407 | 09/08/2022 | 1517.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO GOL QSC 9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003409 | 09/08/2022 | 1671.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO DUCATO OGE 7432 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003411 | 09/08/2022 | 1352.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSJ5990 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 09/08/2022 | 600.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA MENSAL INSTALADA NO HOSPITAL NO MES DE JULHO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003418 | 09/08/2022 | 12000.44 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 09/08/2022 | 3808.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 09/08/2022 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 09/08/2022 | 1468.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, SALGADOS E BOLOS)OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 09/08/2022 | 1937.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 LT) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAR ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003445 | 09/08/2022 | 8665.30 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003446 | 09/08/2022 | 4935.37 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003447 | 09/08/2022 | 19005.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003448 | 09/08/2022 | 20544.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003461 | 09/08/2022 | 1764.08 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICADESTINADOS AOS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003462 | 09/08/2022 | 2792.73 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICADESTINADOS AOS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003463 | 09/08/2022 | 2930.07 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICADESTINADOS AOS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003464 | 09/08/2022 | 1694.46 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER PERTECENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003468 | 09/08/2022 | 6273.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 09/08/2022 | 1400.00 | 00070051481421 | ADENALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇPS PRESTADOS DE PINTURA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO AGRESTE E SITIO LARANJEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 09/08/2022 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE JULHO/2022,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003395 | 09/08/2022 | 1686.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS MB , DE PLACA NPR 6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003396 | 09/08/2022 | 1470.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OFD 0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003397 | 09/08/2022 | 2070.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OGF 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003398 | 09/08/2022 | 2788.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OGG4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003399 | 09/08/2022 | 2061.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGB 2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003400 | 09/08/2022 | 2337.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGC 6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003410 | 09/08/2022 | 27065.49 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003421 | 09/08/2022 | 16999.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 09/08/2022 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 09/08/2022 | 1956.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003438 | 09/08/2022 | 22459.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, ATENDENDO AS ENCESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003439 | 09/08/2022 | 23239.20 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003440 | 09/08/2022 | 22685.60 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/08/2022 | 4750.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ( BASE CANOPLAS CRAMOADAS; BANDEIRAS PARAIBA; ROSETA PARAIBA )DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 09/08/2022 | 1800.00 | 00067540708468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 09/08/2022 | 700.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS ARTISTAS TRIO ALVORADA , DURANTE O ARRAIAL DA EDUCAÇÃO 2022, REALIZADO NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 09/08/2022 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 09/08/2022 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 09/08/2022 | 12000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA OS DIAS 29 A 31 DE JULHO DE 2022, E 100 METROS DE FECHAMENTO PARA OS DIAS 29 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 09/08/2022 | 2548.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 09/08/2022 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 09/08/2022 | 1226.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 500 MLC/15 E AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003449 | 09/08/2022 | 17820.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003450 | 09/08/2022 | 510.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003452 | 09/08/2022 | 6602.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003453 | 09/08/2022 | 1669.74 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003454 | 09/08/2022 | 5418.79 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003455 | 09/08/2022 | 1889.99 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003456 | 09/08/2022 | 189.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003457 | 09/08/2022 | 1341.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003465 | 09/08/2022 | 4083.91 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003466 | 09/08/2022 | 7082.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PATA ATENDER SUAS NECEDDIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/08/2022 | 100.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003477 | 09/08/2022 | 6000.66 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 10/08/2022 | 4168.35 | 00009498715408 | ANA LUCIA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 10/08/2022 | 1712.48 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003496 | 10/08/2022 | 96457.69 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISAS, BERMUDAS, SHORT SAIA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE ADESAO DE PREÇOS 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 10/08/2022 | 55.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 10/08/2022 | 1152.73 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 10/08/2022 | 392.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 10/08/2022 | 341.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/08/2022 | 10121.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 10/08/2022 | 25712.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2022 | 75888.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUIS.DE AMBULANCIA E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003500 | 11/08/2022 | 124900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE um VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA - Lotacao: 5 Tipo CAMINHONETE , ALCOOL / GASOLINA - ANO FAB. 2022, CONF.PREGAO TERMO DE CONVENIO 0145/2022 FIRMADO COM A SEDAM E PREGAO ELETRONICO 029/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 12/08/2022 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003503 | 15/08/2022 | 9750.00 | 36630384000173 | FELIPE PICOLINI VISSE 34906456855 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: 03 NOTEBOOK I3 TELA: 15 6" FULL HD ÁUDIO: 3W ESTÉREO (1 5W X 2) ADAPTADOR GRÁFICO: INTEL® UHD GRAPHICS ARMAZENAMENTO: 1TB 5400 RPM BATERIA DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2028. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 16/08/2022 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO , MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E -SUS -AB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 16/08/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UBS DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/08/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 16/08/2022 | 3356.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTO PERTECENTE A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003508 | 16/08/2022 | 76454.73 | 33506391000170 | A S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N.º 1069311-71/2019 MDR - SICONV/SIAFI: 896682/2019 E TOMADA DE PRECOS 001/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 17/08/2022 | 1500.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS ( LAMINA E PARAFUSO DE 5/8 PARA LAMINA DO TRATOR ) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 17/08/2022 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVOS E DADOS ONLINE DOS CONTRACHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES ANUAIS DE RENDIMENTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 17/08/2022 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 18/08/2022 | 544.88 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 18/08/2022 | 700.00 | 00004094340432 | RAQUEL CRISTINA FARIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 18/08/2022 | 3514.49 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 18/08/2022 | 800.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 18/08/2022 | 469.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO ( FOGÃO ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 19/08/2022 | 3514.83 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 19/08/2022 | 3227.65 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 19/08/2022 | 10284.87 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 19/08/2022 | 950.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/08/2022 | 17533.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 3ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE COTNRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/08/2022 | 1319.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/08/2022 | 14707.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 19/08/2022 | 29661.72 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 22/08/2022 | 525.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISAO (MANUTENCAO E RECUPERACAO MECANICA) NO VEICULO DE PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 22/08/2022 | 375.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SEGUNDA REVISAO OBRIGATORIA) P/REPOSIÇÃO DO VEICULO Placa: RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 22/08/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LIDIANE DE SOUZA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003532 | 23/08/2022 | 4579.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003533 | 23/08/2022 | 5852.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003534 | 23/08/2022 | 5401.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO RANGER QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003535 | 23/08/2022 | 2490.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO RANGER QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003536 | 23/08/2022 | 2537.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO RANGER QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003537 | 23/08/2022 | 2184.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO RANGER QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003542 | 23/08/2022 | 3172.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003543 | 23/08/2022 | 3799.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULOTIPO RANGER DE PLACA RSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 23/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 23/08/2022 | 7740.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J.MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BOLAS FUTCAMPO; APITO, CARTAO ARBITRO LISO ZONA LVRE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003538 | 23/08/2022 | 5826.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003539 | 23/08/2022 | 4787.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003540 | 23/08/2022 | 4912.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003541 | 23/08/2022 | 4864.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003547 | 24/08/2022 | 5393.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003548 | 24/08/2022 | 3285.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 24/08/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003545 | 24/08/2022 | 5638.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA OGC 6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/08/2022 | 666.58 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003546 | 24/08/2022 | 3574.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO, DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 24/08/2022 | 1054.80 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA OM CONTRIBUICAO EXTRA NA REALIZACAO DE 14 CONSULTAS C/ORTOPEDISTA E NEUROLOGISTA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 25/08/2022 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 25/08/2022 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE AGOSTO/2022. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 25/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO DA PACIENTE JOSE FLAVIO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 25/08/2022 | 258.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREPARACAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 25/08/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 25/08/2022 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 25/08/2022 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 25/08/2022 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 25/08/2022 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 25/08/2022 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 25/08/2022 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 26/08/2022 | 2500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIo . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 26/08/2022 | 4757.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 26/08/2022 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JULHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JULHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 26/08/2022 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JULHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JULHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JULHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JULHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, NO MES DE JULHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/08/2022 | 689.49 | 00000960710442 | MARCIA VIRGINIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS CON CONTA DE AGUA , VISTO QUE A MESMA VIVE EM SITUAÇÃO DE VENERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003616 | 26/08/2022 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/08/2022 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE AREIA - PB PARA PARTICIPAR DO 4º DIA DE CAMPO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL, OCORRIDO NO DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/08/2022 | 200.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF, COM A TEMATICA '' POLITICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCE QUE OCORREU NO DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/08/2022 | 100.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF, COM A TEMATICA '' POLITICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCE QUE OCORREU NO DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009519428402 | JOAO MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF, COM A TEMATICA '' POLITICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCE QUE OCORREU NO DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003580 | 26/08/2022 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 26/08/2022 | 2635.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AUGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, ARIA ANUNCIADA DA SILVA E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003618 | 26/08/2022 | 39978.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003619 | 26/08/2022 | 28088.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003620 | 26/08/2022 | 14490.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003621 | 26/08/2022 | 30090.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003622 | 26/08/2022 | 19007.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003623 | 26/08/2022 | 23075.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003624 | 26/08/2022 | 10080.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/08/2022 | 105043.19 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/08/2022 | 20562.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/08/2022 | 11405.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/08/2022 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/08/2022 | 82656.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/08/2022 | 23770.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/08/2022 | 8128.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/08/2022 | 29024.47 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/08/2022 | 6889.90 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - RECURSOS PROPRIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/08/2022 | 26901.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/08/2022 | 1762.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/08/2022 | 13653.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/08/2022 | 1875.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/08/2022 | 15265.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/08/2022 | 70569.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/08/2022 | 7998.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/08/2022 | 20043.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003625 | 29/08/2022 | 5528.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBus vw, DE PLACA ogf 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 29/08/2022 | 3870.00 | 27959652000104 | JOSENILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 29/08/2022 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/08/2022 | 9387.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/08/2022 | 15564.82 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/08/2022 | 9992.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/08/2022 | 1333.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/08/2022 | 36764.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/08/2022 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/08/2022 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/08/2022 | 284.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/08/2022 | 15856.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/08/2022 | 2666.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/08/2022 | 9248.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/08/2022 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/08/2022 | 7676.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/08/2022 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/08/2022 | 2466.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/08/2022 | 3084.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/08/2022 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/08/2022 | 10004.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/08/2022 | 43113.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 30/08/2022 | 600.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO CORTA BAINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 30/08/2022 | 810.00 | 00008045385499 | JORGIVAN LOPES MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE QUEATRO DIARIAS E MEIA DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL, ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVES DA SECRETAROA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 30/08/2022 | 520.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS, CONSERTOS EM MOLAS E PROTETORES DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2022 | 130.00 | 00005114725440 | SEVERINA DO RAMO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2022 | 200.00 | 00001771453400 | ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2022 | 100.00 | 00013843107700 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2022 | 200.00 | 00005219803484 | ANA PAULA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2022 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/08/2022 | 105.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2022 | 100.00 | 00011823229484 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2022 | 100.00 | 00004156864405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2022 | 70.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2022 | 300.00 | 00010280048424 | DANIELE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTENADA A PESSOA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2022 | 240.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2022 | 100.00 | 00006426399493 | MARIZE PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2022 | 90.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2022 | 140.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2022 | 80.00 | 00006155932409 | LUANA RIBEIRO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCERIO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORME EMCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2022 | 40.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2022 | 200.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2022 | 80.00 | 00009186601733 | LUCICLEIDE MACENA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA A DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2022 | 170.00 | 00006849856405 | VALERIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003733 | 30/08/2022 | 3500.80 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003735 | 30/08/2022 | 3981.86 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL P/UTILIZACAO NAS CESTAS BASICAS NO PROGRAMA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003736 | 30/08/2022 | 8936.40 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL P/UTILIZACAO NAS CESTAS BASICAS NO PROGRAMA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 30/08/2022 | 750.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PULA PULA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA O EVENTE FESTA DAS MAES REALIZADO NO DIA 07/08/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2022 | 3949.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2022 | 1.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2022 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 30/08/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIA DE MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/08/2022 | 3850.00 | 20276034000110 | CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 14 RADIOS COMUNICADORES DESTIDOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS EVENTOS ''FESTA EM COMEMORAÇÃO DAS MAES , NO DIA 07/08/2022 E INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 07/08/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003743 | 30/08/2022 | 147630.56 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003689 | 30/08/2022 | 3461.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBus VW, DE PLACA OGG4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003690 | 30/08/2022 | 5884.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBus VW, DE PLACA QSE 9254, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 30/08/2022 | 337.00 | 00007461427490 | RENATO JOBH ALEXANDRE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE LONA 3,00 X 2,00 COM A LORGO MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO TRADICIONAL TORNEIO DA INDEPENDENCIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 30/08/2022 | 297.04 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 30/08/2022 | 400.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE 16 GRADES E 03 TENDAS (TAMANHO 4 X 4) MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS AO EVENTO DO TRADICIONAL TORNEIO DA INDEPENDENCIA - QUE SERA REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO/2022, NO ESTADIO DE FUTEBOL "O FERREIRAO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/08/2022 | 10828.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/08/2022 | 4514.42 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - SERVIDORES AFASTADOS - MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/08/2022 | 52562.21 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/08/2022 | 77463.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/08/2022 | 56123.69 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/08/2022 | 12823.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/08/2022 | 573344.95 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/08/2022 | 162103.81 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/08/2022 | 50636.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/08/2022 | 7614.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 30/08/2022 | 615.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS PREPARATIVOS DOS DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA 7 DE SETEMBRO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 30/08/2022 | 3000.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS PREPARATIVOS DOS DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA 7 DE SETEMBRO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003728 | 30/08/2022 | 14956.47 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003729 | 30/08/2022 | 17992.53 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003730 | 30/08/2022 | 9100.29 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003731 | 30/08/2022 | 1500.49 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003732 | 30/08/2022 | 6601.83 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS A CRECHE MUNICIPAL , CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003745 | 30/08/2022 | 75766.38 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 30/08/2022 | 2203.13 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSK 0A26, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 30/08/2022 | 898.92 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSK 0A26, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/08/2022 | 1389.36 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/08/2022 | 173.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/08/2022 | 521.01 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/08/2022 | 347.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/08/2022 | 694.68 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/08/2022 | 1042.02 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/08/2022 | 1042.02 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2022 | 694.68 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2022 | 3820.74 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2022 | 868.35 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 30/08/2022 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 30/08/2022 | 160.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE REAGENTE P/CLORO LIVRE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 30/08/2022 | 519.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SEGUNDA REVISAO OBRIGATORIA) P/REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA: RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 30/08/2022 | 461.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISAO (MANUTENCAO E RECUPERACAO MECANICA) NO VEICULO DE PLACA RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003725 | 30/08/2022 | 34028.11 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003726 | 30/08/2022 | 38023.42 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003727 | 30/08/2022 | 37013.65 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003734 | 30/08/2022 | 4199.90 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003744 | 30/08/2022 | 44982.48 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/08/2022 | 88884.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 31/08/2022 | 2198.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSC-4616, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 31/08/2022 | 66.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/08/2022 | 191512.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 31/08/2022 | 3020.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO TRADICIONAL TORNEIO DA INDEPENDENCIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, NO ESTADIO O FERREIRÃO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/08/2022 | 30336.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/08/2022 | 128.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 31/08/2022 | 418.47 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 31/08/2022 | 403.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/08/2022 | 1102.26 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 54ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/08/2022 | 200.79 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 51ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/08/2022 | 24.86 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 51ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/08/2022 | 401.58 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 51ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 31/08/2022 | 198.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/08/2022 | 5473.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 31/08/2022 | 1000.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE LOCALIZADA NO SITIO CURRAL VELHO, S/N - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/09/2022 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 09, 20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/09/2022 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 05/09/2022 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003771 | 05/09/2022 | 6187.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 05/09/2022 | 6459.70 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO: COMUNIDADES JACARÉ, CANDEIAS, POLICLINICA MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, CAÇIMBA DOCE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 05/09/2022 | 5440.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS (SERVIÇO DA BOMBA INJETORA , TROA DE SELO MECANICO, ROLQAMENTOS, ROTOR E PIPINAGEM DA TAMPA, ) DA BOMBA DO SITIOS CANDEIAS, CJ EPITACIO PEDRO, CRAIBEIRAS, CAMPO DE FUTEBOL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003773 | 05/09/2022 | 82949.95 | 33506391000170 | A S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS - NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N.º 1074012-04/2020 MDR - SICONV/SIAFI: 907731 E TOMADA DE PRECOS 003/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 06/09/2022 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 06/09/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE AGOSTO/2022. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 06/09/2022 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 06/09/2022 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 06/09/2022 | 11743.28 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003814 | 06/09/2022 | 638819.48 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE FAGUNDES/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2022 A 10/08/2022, TOMADA DE PREÇO N° 01/2022, CONTRATO DE REPASSE nº 1077976-72 E CONVENIO SICONV 917002. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/09/2022 | 70.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/09/2022 | 180.00 | 00009623662424 | ALDA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/09/2022 | 120.00 | 00071758368489 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/09/2022 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/09/2022 | 80.00 | 00007097011440 | JOSIVALDO PEREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/09/2022 | 80.00 | 00006426399493 | MARIZE PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/09/2022 | 80.00 | 00013843107700 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 06/09/2022 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE AGOSTO/2022.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 06/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXAS PELO SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 06/09/2022 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 06/09/2022 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 06/09/2022 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 06/09/2022 | 3038.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/09/2022 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/09/2022 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/09/2022 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/09/2022 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/09/2022 | 300.00 | 00015877465490 | ANA LAURA PEREIRA BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/09/2022 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/09/2022 | 300.00 | 00012094365409 | DAIANE CARLA MUNIZ SABINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/09/2022 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/09/2022 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/09/2022 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/09/2022 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 06/09/2022 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 06/09/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE AGOSTO/2022,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 06/09/2022 | 4350.00 | 00099653907468 | REGIVALDO CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO TRADICIONAL TORNEIO DA INDEPENDENCIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO NO ESTADIO '' O FERREIRAO'', PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00002284648460 | MARIA DO SOCORRO BATISTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 UNIDADES DE FANTASIAS E 03 UNIDADES DE PALITÓS COMPLETOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 06/09/2022 | 800.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 06/09/2022 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE AGOSTO/2022.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 06/09/2022 | 4228.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003803 | 06/09/2022 | 4958.68 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003804 | 06/09/2022 | 4013.82 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 08/09/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ENCEFALO, REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO TRANQUILINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 08/09/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, REALIZADO NO PACIENTE GLAUBE RIBEIRO DE SOUZA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 08/09/2022 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA , REALIZADO NO PACIENTE MELISSA BORGES FAUSTINO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 08/09/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, REALIZADO NA PACIENTE ANA PRISCILA MENDES DE SOUZA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 08/09/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAME US COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE SOUZA SILVA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 08/09/2022 | 600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MENSAL INSTALADA NO HOSPITAL , NO MES DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 08/09/2022 | 1000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E 02 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 08/09/2022 | 1059.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 LT) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAR ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 08/09/2022 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003845 | 08/09/2022 | 17845.50 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/09/2022 | 500.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CIDADE DE RECIFE, AFIM DE CUMPRIR COM O CALENDARIO DE VIAGENS ( TRANSPORTE DE PACIENTES) INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003864 | 08/09/2022 | 8546.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICADESTINADOS AOS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 08/09/2022 | 1925.32 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS P/PRESONALIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003823 | 08/09/2022 | 25000.00 | 46436476000170 | SDC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FELIPE SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022,SHOW COM DURAÇÃO DE 2:00 H, DURANTE EVENTO FESTA DA INDEPENDENCIA, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 08/09/2022 | 14400.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE A 480 METROS DE DISCIPLINADORES PARA O DESFILE CIVICO DE 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003836 | 08/09/2022 | 38081.74 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 08/09/2022 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003844 | 08/09/2022 | 20000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FERROS, LOCAÇÃO DE PALCO MEDIDO 13 X 08, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, ETC.PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA INDEPENDENCIA DESTA CIDADE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003868 | 08/09/2022 | 8270.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFD-0956 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003869 | 08/09/2022 | 8270.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGU-1636 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003870 | 08/09/2022 | 8080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGG-4090 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003871 | 08/09/2022 | 8080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGF-7480 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003872 | 08/09/2022 | 12120.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFD-0946 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003873 | 08/09/2022 | 5800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGB-2150 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003874 | 08/09/2022 | 5800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGC-6029 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003875 | 08/09/2022 | 12680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSE-6254 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 08/09/2022 | 2406.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 500 MLC/15 E AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 08/09/2022 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 08/09/2022 | 1500.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COBERTURA EM FOTO, AUDIO E VIDEO DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA BREJEIRO NA COMUNIDADE DO AGRESTE E DA ENTREGA DOS FARDAMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PRODUÇÃO DE VIDEOS PROMOCIONAIS COM IMAGENS EM DRONE PARA EXIBIÇÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00009498715408 | ANA LUCIA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 08/09/2022 | 720.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 08/09/2022 | 2200.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003861 | 08/09/2022 | 1354.14 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003862 | 08/09/2022 | 6932.94 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003863 | 08/09/2022 | 3229.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003817 | 08/09/2022 | 3500.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP, 2 PORTAS COMPLETO ( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003837 | 08/09/2022 | 1807.51 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2022. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003815 | 08/09/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ,2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A AGOSTO/2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003816 | 08/09/2022 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV ,4 PORTAS COMPLETO ( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A AGOSTO/2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003835 | 08/09/2022 | 4317.14 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003818 | 08/09/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL REFERENTE A AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003838 | 08/09/2022 | 5850.54 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 08/09/2022 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/09/2022 | 200.00 | 00005102127438 | HERMANO RAILSON DANTAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS ENTRE OS DIAS 13 A 14 DE AGOSTO/2022,ESTIVERAM EM OCORRENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS ULTRAPASSARAM SEUS HORARIOS DE TRABALHO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/09/2022 | 200.00 | 00009262284470 | JAILSON JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS ENTRE OS DIAS 13 A 14 DE AGOSTO/2022,ESTIVERAM EM OCORRENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS ULTRAPASSARAM SEUS HORARIOS DE TRABALHO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/09/2022 | 200.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS ENTRE OS DIAS 13 A 14 DE AGOSTO/2022,ESTIVERAM EM OCORRENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS ULTRAPASSARAM SEUS HORARIOS DE TRABALHO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/09/2022 | 200.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE ACONTECEU NO DIA 29 DE AGOSTO/2022, NA CIDADE DE AROEIRAS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/09/2022 | 200.00 | 00072704462453 | KATIA SUZANA DE ALMENIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE ACONTECEU NO DIA 29 DE AGOSTO/2022, NA CIDADE DE AROEIRAS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/09/2022 | 100.00 | 00007508129407 | SONALY MORAES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE ACONTECEU NO DIA 29 DE AGOSTO/2022, NA CIDADE DE AROEIRAS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/09/2022 | 100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO PESSOAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE ACONTECEEU NO DIA 29 DE AGOSTO/2022, NA CIDADE DE AROEIRAS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003860 | 08/09/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL REFERENTE A AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 08/09/2022 | 5098.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CONSERVADOR HORIZ 2P 503L HCED503 B E TV 32 LED SMART 32LM627BPSB HD 2HDMI USB) DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 08/09/2022 | 21692.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE RETROESCAVDEIRA HIDRAULICA 20T , SEM OPERADOR, REFERENTE A 187 ( CENTO E OITENTA E SETE ) HORAS TRABALHADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 08/09/2022 | 9500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 6 X 2 12M , SEM OPERADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 08/09/2022 | 9200.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO MENSAL DE RETRO ESCAVADEIRA , SEM OPERADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 08/09/2022 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO , SEM OPERADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003834 | 08/09/2022 | 58105.32 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 08/09/2022 | 13000.00 | 00071171770472 | SANDRO MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA BASSCULANTE , DE PLACA MNT 7276 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 08/09/2022 | 1400.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SERROTE PRETO A ATE ZÉ DE TEREZA NO CORTA BAINHA, DO CORTA BAINHA ATE A CASA DE DANILO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003865 | 08/09/2022 | 12800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003866 | 08/09/2022 | 7880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003867 | 08/09/2022 | 5530.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGB-6868, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 08/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA P/PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 09/09/2022 | 3691.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A IDENTIFICACAO DE SINALIZACAO DE PONTOS DA CIDADE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220462287 P/REFORMA DA ESCOLA GUILHERMINA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003916 | 09/09/2022 | 5294.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA 120 K CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003917 | 09/09/2022 | 3329.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA 120 K CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003918 | 09/09/2022 | 4708.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003919 | 09/09/2022 | 3251.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003920 | 09/09/2022 | 1707.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003921 | 09/09/2022 | 5258.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003922 | 09/09/2022 | 4201.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003923 | 09/09/2022 | 5896.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003883 | 09/09/2022 | 6590.04 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003892 | 09/09/2022 | 6590.04 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 09/09/2022 | 1400.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO DE 01 FUNERAl DE UMA CRIANÇA ( UMA URNAS LUXO ), TRANSLADO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO CORPO DE PEDRO HENRIQUE FARIAS DA CONCEIÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/09/2022 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/09/2022 | 7261.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/09/2022 | 1388.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/09/2022 | 24661.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 09/09/2022 | 25712.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/09/2022 | 76220.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 09/09/2022 | 264.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 09/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LINCENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLQ2J88, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 09/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LINCENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFD0946, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 09/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LINCENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLW5C66, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 09/09/2022 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSC9937, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 09/09/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD 0946 , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 09/09/2022 | 782.16 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LINCENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSC9937, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 09/09/2022 | 839.75 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LINCENCIAMENTO 2022 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSC9927, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 09/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LINCENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OGB6868, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 09/09/2022 | 161.59 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO OFD 0946, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20%% ATE 50 %. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 09/09/2022 | 125.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO OFD 0946, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 09/09/2022 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSC 9927 , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 09/09/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD 0946 , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 09/09/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD 0946 , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 09/09/2022 | 1309.10 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LINCENCIAMENTO 2022 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFO 8015, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 09/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LINCENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFX7D02, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003879 | 09/09/2022 | 22685.60 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003880 | 09/09/2022 | 23239.20 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003881 | 09/09/2022 | 9408.28 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003884 | 09/09/2022 | 5000.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 09/09/2022 | 672.00 | 22972946000152 | GETIANE DINIZ NOBREGA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA 7 DE SETEMBRO REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00007461427490 | RENATO JOBH ALEXANDRE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE LONA 2,00 X 0,60 (19 UNIDADES) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/O EVENTO EM COMEMORACAO DO 07 DE SETEMBRO/2022, RELIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003890 | 09/09/2022 | 22459.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, ATENDENDO AS ENCESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 09/09/2022 | 720.00 | 25340632000125 | JANAILTON BATISTA FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA FESTA DA INDEPENDENCIA QUE SE REALIZARA NO DIA 11 DE SETEMBRO, EM VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003882 | 09/09/2022 | 9002.77 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 09/09/2022 | 11175.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 09/09/2022 | 260.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARLOS ANTONIO DA COSTA FARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 09/09/2022 | 44.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003924 | 09/09/2022 | 4491.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 12/09/2022 | 55.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 14/09/2022 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO , MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E -SUS -AB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 15/09/2022 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DE CONTRACHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 15/09/2022 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 15/09/2022 | 580.00 | 09370081000196 | MARIA DAS N.R.VITAL RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS PROVENIENTES DE UM REGISTRO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/09/2022 | 13663.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/09/2022 | 17736.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 4ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE COTNRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 19/09/2022 | 4.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DEB TARIFA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 19/09/2022 | 2500.00 | 00070051481421 | ADENALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 19/09/2022 | 6200.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES, TORTAS E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/09/2022 | 6499.40 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL P/UTILIZACAO NAS CESTAS BASICAS NO PROGRAMA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 19/09/2022 | 314.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTO PERTECENTE A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 19/09/2022 | 28293.97 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 19/09/2022 | 2845.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTAO DE FERRO PARA ANTENA DIGITAL E CONFECÇÃO DE GRADES DE ESGOTO PARA ARUA JOAO PESSOA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 19/09/2022 | 4640.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOEIROS E LINHAS D'AGUAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 19/09/2022 | 400.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO P/ESTAGIARIOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES P/PROMOCAO E INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 19/09/2022 | 4819.67 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 19/09/2022 | 2700.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COBERTURA EM FOTO, AUDIO E VIDEO DA PROGRAMAÇÃO CIVICA ALUSIVA AO 07 DE SETEMBRO, CONTEMPLANDO A REALIZAÇÃO DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA E TORNEIO DA INDEPENDENCIA , REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022,ASSIM COMO O DESFILE CIVICO E O SHOW EM PRAÇA PUBLICA ( FESTA DA INDEPENDENCIA )REALIZADO COM PRODUÇÃO DE VIDEOS PROMOCIONAIS COM IMAGENS EM DRONE PARA EXIBIÇÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/09/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 19/09/2022 | 3269.32 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 19/09/2022 | 3282.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, TORTAS E SALGADOS ) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003953 | 19/09/2022 | 17377.32 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS BAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003954 | 19/09/2022 | 14499.46 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS PRE - ESCOLAS MUNICIPAIS , CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003955 | 19/09/2022 | 18722.43 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003956 | 19/09/2022 | 2500.37 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA EJA, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/09/2022 | 7850.22 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL , CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 19/09/2022 | 137.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UBS DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 19/09/2022 | 2667.22 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 19/09/2022 | 3540.00 | 00070276567447 | ELANE GUEDES PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022.AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 19/09/2022 | 7120.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, SALGADOS E TORTAS) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 19/09/2022 | 1516.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, SALGADOS E BOLOS) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003951 | 19/09/2022 | 7200.86 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 20/09/2022 | 848.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REVISAO OBRIGATORIA)DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE TUR PLACA QFG2I91, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 20/09/2022 | 824.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZACAO, 4A.REV.FLEX/2A.REV.DIESEL) NO VEICULO DE PLACA QFG2I91, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 20/09/2022 | 2166.51 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/09/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/09/2022 | 950.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 20/09/2022 | 4000.00 | 27351863000160 | MARIA ESTER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 40 UND DE KITS DE BEBE) DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 20/09/2022 | 4000.00 | 27351863000160 | MARIA ESTER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (40 UND DE KITS DE BEBE) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS MAES GESTANTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/09/2022 | 1404.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/09/2022 | 13663.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/09/2022 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 21/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220477478 P/CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO A, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 21/09/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 21/09/2022 | 906.83 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA ( OFICINA ) NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLW 5C66, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/09/2022 | 916.95 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA RLW 5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 22/09/2022 | 130.00 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 1 ANOS SEM TOKEN P/A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 22/09/2022 | 1258.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 82PRANCHAS, PAPEL A2 - 04 PRANCHAS ( 02 VIAS DO PROJETO DA CRECHE TIBO A - 100 CRINAÇAS) NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 22/09/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 23/09/2022 | 83.48 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 23/09/2022 | 138.37 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 23/09/2022 | 138.37 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 23/09/2022 | 138.37 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 23/09/2022 | 750.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇOS MACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/10 ATE 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 23/09/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PET CT C/ACOMPANHAENTO ANESTESICO (SEDACAO) NA PACIENTE ANA KALINY SOUZA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 23/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 23/09/2022 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 26/09/2022 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA DE NODULO HEPATICO C/SEDACAO NO PACIENTE MARCELO EUFRAZINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 26/09/2022 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE SETEMBRO/2022. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 26/09/2022 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004042 | 26/09/2022 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 26/09/2022 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 26/09/2022 | 1350.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 26/09/2022 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 26/09/2022 | 1350.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 26/09/2022 | 1300.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 26/09/2022 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 26/09/2022 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 26/09/2022 | 4373.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 26/09/2022 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIo, NO MES DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 26/09/2022 | 2500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIo. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE AGOSTO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE AGOSTO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE AGOSTO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 26/09/2022 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE AGOSTO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE AGOSTO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 26/09/2022 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004043 | 27/09/2022 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 27/09/2022 | 2030.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AUGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 28/09/2022 | 2250.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004049 | 28/09/2022 | 21738.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 28/09/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004048 | 28/09/2022 | 19344.15 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/09/2022 | 303.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 29/09/2022 | 2261.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DO TERMO DE COMPROMISSO 843720/2017 - OPERAÇÃO 1038394-37 - MUNICÍPIO DE FAGUNDES - TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 22/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 29/09/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/09/2022 | 132.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 29/09/2022 | 845.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 29/09/2022 | 530.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO RELACIOMADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 29/09/2022 | 350.00 | 00022536094472 | RENATO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO BITONEIRA , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 29/09/2022 | 450.00 | 00008045385499 | JORGIVAN LOPES MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE QUEATRO DIARIAS E MEIA DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL, ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVES DA SECRETAROA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 29/09/2022 | 800.00 | 00015551198405 | ALLAN MARINHO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DE REIFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 29/09/2022 | 750.00 | 00001790217458 | VANDEILSON INACIO NUNES | IMPORTANCIUA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DO AÇUDE NOVO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 29/09/2022 | 600.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS, CONSERTOS EM MOLAS E PROTETORES DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/09/2022 | 51510.74 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 917002 P/IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES- PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 29/09/2022 | 800.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 29/09/2022 | 360.00 | 00003480698476 | ALCIONE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM BALOES E BEXIGAS PARA O EVENTO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 29/09/2022 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 29/09/2022 | 1500.00 | 00004872149432 | ROSANGELA SILVA L PAIVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA LUCAS PAIVA NA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDECIA REALIZADA NO DIA 11/09/2022,ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 29/09/2022 | 3500.00 | 00070051481421 | ADENALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇPS PRESTADOS DE PINTURA NA UNIDADE DASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE TRAPICHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004061 | 29/09/2022 | 35148.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004062 | 29/09/2022 | 26385.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004063 | 29/09/2022 | 30843.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004064 | 29/09/2022 | 10135.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 29/09/2022 | 35021.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 29/09/2022 | 27487.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 29/09/2022 | 500.00 | 00003528071486 | GUILHERME FRANCISCO DE LIMA PEREIRA MATOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO PARA A INAGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 29/09/2022 | 800.00 | 00047376856404 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004078 | 30/09/2022 | 36044.07 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004079 | 30/09/2022 | 36000.37 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004080 | 30/09/2022 | 38001.68 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 30/09/2022 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2022 | 103571.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2022 | 21212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004139 | 30/09/2022 | 2221.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FIORINO, DE PLACA QSA 6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004147 | 30/09/2022 | 1038.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS DA UBS DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004148 | 30/09/2022 | 3185.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS DAS UNS TRAPICHE E BIM SUVCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2022 | 75863.36 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2022 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2022 | 11405.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2022 | 23770.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2022 | 79424.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2022 | 36715.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2022 | 8128.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2022 | 12336.55 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2022 | 15910.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2022 | 1875.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2022 | 1762.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2022 | 26901.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2022 | 6889.90 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF-RECURSOS PROPRIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2022 | 7998.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2022 | 20043.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRETAMENTO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/09/2022 | 1389.36 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/09/2022 | 173.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2022 | 521.01 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/09/2022 | 347.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/09/2022 | 694.68 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/09/2022 | 1042.02 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/09/2022 | 1042.02 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/09/2022 | 694.68 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/09/2022 | 3820.74 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/09/2022 | 868.35 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/09/2022 | 90589.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 30/09/2022 | 4598.41 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFETENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( FRUTAS E VERDURAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004088 | 30/09/2022 | 3506.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS MB PLACA NPR 6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004089 | 30/09/2022 | 2877.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS MB PLACA NPR 6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004090 | 30/09/2022 | 4661.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, PERTEN DE PLACA OGB 2150, PERTECENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004091 | 30/09/2022 | 5925.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGC 6029, PERTECENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004092 | 30/09/2022 | 5019.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS , DE PLACA OFD 0946, PERTECENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004093 | 30/09/2022 | 4290.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS , DE PLACA OGG 4090, PERTECENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004094 | 30/09/2022 | 5817.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS , DE PLACA OGF 7480, PERTECENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004095 | 30/09/2022 | 6198.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS , DE PLACA OFD 0956, PERTECENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004096 | 30/09/2022 | 8572.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VW , DE PLACA QSE 9254, PERTECENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004097 | 30/09/2022 | 6369.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VW , DE PLACA QSE 9254, PERTECENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004098 | 30/09/2022 | 5327.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VW , DE PLACA QSE 9254, PERTECENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004111 | 30/09/2022 | 6039.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBuns mb, DE PLACA npr 6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004112 | 30/09/2022 | 5904.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OFD 0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004114 | 30/09/2022 | 6233.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OGF 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004115 | 30/09/2022 | 6843.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA QSE 9254, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004116 | 30/09/2022 | 6412.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OGB 2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004117 | 30/09/2022 | 5709.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OFD 0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004118 | 30/09/2022 | 4520.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OGB 2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004119 | 30/09/2022 | 3955.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA OFD 0656, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 30/09/2022 | 6843.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA QSE 9254, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETORNICO 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004140 | 30/09/2022 | 3387.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS DA ESCOLA FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2022 | 574102.22 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2022 | 56131.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30% - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2022 | 52562.21 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2022 | 7614.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30% - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2022 | 77463.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30% - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/09/2022 | 50636.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2022 | 12823.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2022 | 4514.42 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - SERVIDORES AFASTADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2022 | 10828.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2022 | 162513.85 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/09/2022 | 191864.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 30/09/2022 | 1260.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 UNIDADES DE TROFEUS E 60 MEDALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGOES RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2022 | 9387.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2022 | 15593.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 30/09/2022 | 4593.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004099 | 30/09/2022 | 7756.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA MOTONIVELARORA , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004100 | 30/09/2022 | 3067.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004101 | 30/09/2022 | 2781.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA PA CARREGADEIRA , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004102 | 30/09/2022 | 2552.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004103 | 30/09/2022 | 2815.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004104 | 30/09/2022 | 3413.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004105 | 30/09/2022 | 2705.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 30/09/2022 | 9200.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE RETRO ESCAVADEIRA , SEM OPERADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 30/09/2022 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO , SEM OPERADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 30/09/2022 | 4408.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 20T , SEM OPERADOR, REFERENTE A 38 HORAS TRABALHADAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004113 | 30/09/2022 | 5150.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQE 6161 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2022 | 10004.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2022 | 45811.64 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004150 | 30/09/2022 | 8145.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004151 | 30/09/2022 | 25068.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004153 | 30/09/2022 | 5545.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004154 | 30/09/2022 | 22767.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004155 | 30/09/2022 | 1262.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004156 | 30/09/2022 | 4961.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004157 | 30/09/2022 | 3054.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004160 | 30/09/2022 | 3304.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004164 | 30/09/2022 | 4825.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004165 | 30/09/2022 | 5249.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004169 | 30/09/2022 | 4933.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004171 | 30/09/2022 | 9772.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004172 | 30/09/2022 | 23384.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004182 | 30/09/2022 | 4887.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004184 | 30/09/2022 | 3893.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004185 | 30/09/2022 | 45.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004186 | 30/09/2022 | 500.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004187 | 30/09/2022 | 2611.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004188 | 30/09/2022 | 1688.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2022 | 100.00 | 00005219803484 | ANA PAULA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2022 | 100.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2022 | 260.00 | 00001431988405 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2022 | 140.00 | 00005946993470 | ANTONIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2022 | 100.00 | 00014748798459 | JOAO CARLOS MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUFA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2022 | 50.00 | 00007726352426 | KATYUSCIA ASLAN BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/REALIXACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2022 | 90.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004145 | 30/09/2022 | 3029.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A REPAROS DO CRAS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 025/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2022 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2022 | 7676.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/09/2022 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2022 | 9571.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2022 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/09/2022 | 2466.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/09/2022 | 3084.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/09/2022 | 5371.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2022 | 3.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2022 | 1.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2022 | 15856.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2022 | 2666.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 30/09/2022 | 264.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2022 | 4118.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 30/09/2022 | 418.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 30/09/2022 | 1189.66 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2022 | 1112.46 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 55ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2022 | 202.68 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 52ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2022 | 25.10 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 52ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2022 | 405.36 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 52ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/09/2022 | 30409.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2022 | 9992.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2022 | 1333.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2022 | 36764.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2022 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2022 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 03/10/2022 | 400.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO P/ESTAGIARIOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES P/PROMOCAO E INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 03/10/2022 | 50.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/10/2022 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004226 | 04/10/2022 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV - 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004227 | 04/10/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEI - 2 PORTAS COMPLETO, MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004228 | 04/10/2022 | 3500.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP, 2 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004229 | 04/10/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL REFERENTE A SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 04/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220480186 P/CONSTRUCAO DE CISTERNAS FUNASA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 05/10/2022 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS, CONSERTOS EM MOLAS E PROTETORES DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 05/10/2022 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 05/10/2022 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 05/10/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE SETEMBRO/2022. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004232 | 05/10/2022 | 3665.24 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004233 | 05/10/2022 | 5014.31 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004234 | 05/10/2022 | 36546.88 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 05/10/2022 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE SETEMBRO/2022.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004236 | 05/10/2022 | 147630.56 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 05/10/2022 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004235 | 05/10/2022 | 75766.38 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 05/10/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE SETEMBRO/2022,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 05/10/2022 | 640.00 | 00010040175456 | EDILENE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 05/10/2022 | 640.00 | 00010040175456 | EDILENE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 05/10/2022 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIBA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/10/2022 | 300.00 | 00012094365409 | DAIANE CARLA MUNIZ SABINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/10/2022 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/10/2022 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/10/2022 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/10/2022 | 300.00 | 00015877465490 | ANA LAURA PEREIRA BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/10/2022 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/10/2022 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/10/2022 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/10/2022 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/10/2022 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/10/2022 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 06/10/2022 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 06/10/2022 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 06/10/2022 | 800.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004270 | 06/10/2022 | 17803.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 06/10/2022 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE SETEMBRO/2022.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. P/PRESERV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 06/10/2022 | 130.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS (LIMPEZA DO BOMBEADOR DA BOMBA SUBMERSA) DA LOCALIDADE EPITACIO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. P/PRESERV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 06/10/2022 | 1858.10 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES: MATIAS, MACACOS, SERROTE PRETO, EPITACIO PEDRO, CORTA BAINHA, FRANCISCO DOS REIS, CAMPO E VARIADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 06/10/2022 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 06/10/2022 | 4000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE SERVIÇOS DE SOM, TABLADO E TELAO DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 07/08/2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 06/10/2022 | 1500.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE SONORIZACAO DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 07/08/2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 07/10/2022 | 2200.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO DE 01 FUNERAl DE UM ADULTO ( UMA URNAS LUXO ), TRANSLADO , CORTEJO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A FAGUNDES E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO DA SEBHORA ANTONIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 07/10/2022 | 1600.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO DE 01 FUNERAl DE UM ADULTO ( UMA URNAS LUXO ), HIGIENIZAÇÃO DO CORPO DO SENHOR JOSE FRANCISCO MEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 07/10/2022 | 350.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA O VELORIO DO SENHOR GENEZIO BIDRAO NETO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 07/10/2022 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 07/10/2022 | 4104.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00006851680424 | JORGE LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO RECREATIVO DE APOIO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA ACÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 07/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISOCO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 07/10/2022 | 1270.00 | 00001973167433 | VALDIR VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ) NO MES DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 07/10/2022 | 800.00 | 00001655231405 | VAGNER BORGES FELIPE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA UE LIGA O SITIO JACARÉ, PERTECENTE A ESTE MUNUCIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENTER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 07/10/2022 | 1160.00 | 00010104078480 | IKARO KAYRO MARTINS AGUIAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 07/10/2022 | 600.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO CORTA LIMAO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 07/10/2022 | 800.00 | 00011295921464 | MARCELO DE SOUZA ASSIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE SITIO FAGUNDES, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 07/10/2022 | 500.00 | 00002137382440 | CICERO DIONIZIO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO CAFE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 07/10/2022 | 4800.00 | 00011793271445 | ALEXANDRE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA TRASEIRA DA RETRO ( PINOS BUCHAS , PORCAS E ARRUELAS ) , SERVIÇO DE H DA RETROESCAVADEIRA ( REFORÇO, PINOS, BUCHAS E ARRUELAS ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 07/10/2022 | 1750.00 | 00006053717410 | EMANOEL BARBOSA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS MATIAS E CHICO DOS REIAS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00007841317409 | MACUELL GOMES DARIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS MELANCIA DE CIMA E MELANCIA DE BAIXO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 07/10/2022 | 1835.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SOLDAS EM DIVERSOS VEICULOS MAQUINAS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E SERVIÇO DE ARMAÇÃO NO NOME '' EU AMO FAGUNDES, LOCALIZADO NO AÇIDE NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 07/10/2022 | 1160.00 | 00014095949716 | TAMARA TARCIA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 07/10/2022 | 1160.00 | 00004872281462 | ERCILIA Mª DANTAS VIDAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 07/10/2022 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/10/2022 | 24661.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 07/10/2022 | 4368.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 07/10/2022 | 2400.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , (SALGADOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 07/10/2022 | 1544.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , (PAES E BOLOS) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 07/10/2022 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 07/10/2022 | 1924.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 LT) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAR ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 07/10/2022 | 620.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 07/10/2022 | 1270.00 | 00070276567447 | ELANE GUEDES PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , NO MES DE SETEMBRO/2022.AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 07/10/2022 | 1160.00 | 00005393348479 | CLENILSON LIMA SILVA FABLICIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2022, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 07/10/2022 | 1160.00 | 00005393348479 | CLENILSON LIMA SILVA FABLICIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2022, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 07/10/2022 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 07/10/2022 | 3206.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 07/10/2022 | 22.68 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA SITIO CURRAL VELHO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, MES REFERENTE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 07/10/2022 | 22.68 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA SITIO CURRAL VELHO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, MES REFERENTE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 07/10/2022 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 07/10/2022 | 3746.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 500 MLC/15 E AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 07/10/2022 | 3000.00 | 00003190711461 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA UE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO MULHERES MAE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO/ AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004311 | 07/10/2022 | 8167.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 07/10/2022 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 07/10/2022 | 2744.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004320 | 10/10/2022 | 22459.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, ATENDENDO AS ENCESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004321 | 10/10/2022 | 22685.60 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0016/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004322 | 10/10/2022 | 23239.20 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 10/10/2022 | 2720.00 | 00005135236422 | CARLA VALDIVA VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA ENTREGA DE FARDAMENTO DA EDUCAÇÃO E DECORAÇÃO PARA 07 DE SETEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004329 | 10/10/2022 | 5988.19 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004330 | 10/10/2022 | 34029.60 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 10/10/2022 | 22000.23 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004341 | 10/10/2022 | 22459.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, ATENDENDO AS ENCESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 10/10/2022 | 23.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00009498715408 | ANA LUCIA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004327 | 10/10/2022 | 4000.33 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 10/10/2022 | 696.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA: RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 10/10/2022 | 654.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISAO (MANUTENCAO E RECUPERACAO MECANICA) NO VEICULO FIAT AGRO DE PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004326 | 10/10/2022 | 6000.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004328 | 10/10/2022 | 12943.29 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004337 | 10/10/2022 | 1574.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA TIPO DUCATO DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 10/10/2022 | 88.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/10/2022 | 7.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 10/10/2022 | 6.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/10/2022 | 6742.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/10/2022 | 76524.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 10/10/2022 | 341.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/10/2022 | 17921.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 5ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE COTNRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004317 | 10/10/2022 | 1705.60 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2022. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004318 | 10/10/2022 | 4421.53 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004315 | 10/10/2022 | 15970.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004316 | 10/10/2022 | 28088.76 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 10/10/2022 | 6200.00 | 00071171770472 | SANDRO MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE SETEMBRO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA BASSCULANTE , DE PLACA MNT 7276 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004331 | 10/10/2022 | 4755.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004332 | 10/10/2022 | 591.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004333 | 10/10/2022 | 2802.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004334 | 10/10/2022 | 722.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004335 | 10/10/2022 | 656.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004336 | 10/10/2022 | 656.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO VEICULO MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004319 | 10/10/2022 | 6032.64 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 10/10/2022 | 9999.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 11/10/2022 | 92.02 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 11/10/2022 | 1056.68 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 11/10/2022 | 23.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 11/10/2022 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 11/10/2022 | 934.08 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 13/10/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO P/REALIZACAO DO EXAME DE CENTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 13/10/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO P/REALIZACAO DO EXAME DE RM DA PELVE NA PACIENTE VIVIANE GOMES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 13/10/2022 | 2540.00 | 08824377000177 | J PE COLCHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO 10 COLCHOES D20 LISOS 88 X 188 X 12 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 14/10/2022 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 14/10/2022 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 17/10/2022 | 138.37 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1825), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 17/10/2022 | 95.64 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 17/10/2022 | 138.37 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 17/10/2022 | 138.37 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1546), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 17/10/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1825), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 17/10/2022 | 79.69 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 17/10/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 17/10/2022 | 132.88 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1546), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 17/10/2022 | 4339.78 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGOES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 17/10/2022 | 4112.02 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 17/10/2022 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO , MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E -SUS -AB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 17/10/2022 | 3185.25 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 17/10/2022 | 589.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS RELATIVO A 3ª REVISAO, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA RLW0H04, FIAT/ARGO 1.0 FLEX PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 17/10/2022 | 511.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TERECEIRA REVISAO (MANUTENCAO E RECUPERACAO MECANICA) NO VEICULO FIAT AGRO DE PLACA RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 17/10/2022 | 27064.23 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/10/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 19/10/2022 | 159.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO DE PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 19/10/2022 | 10416.30 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/10/2022 | 11915.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/10/2022 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/10/2022 | 1786.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 20/10/2022 | 3805.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTOS DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 20/10/2022 | 2400.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇOS MACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 05/11 A 03/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 20/10/2022 | 950.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 20/10/2022 | 259.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UBS DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 20/10/2022 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE DE EXAMES DE PET CT C/ACOMPANHAENTO ANESTESICO (SEDACAO) NA PACIENTE ANA KALINY SOUZA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 20/10/2022 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DIFERENCA PELOS A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 25/10/2022 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 25/10/2022 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE OUTUBRO/2022. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 25/10/2022 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 25/10/2022 | 800.00 | 00015551198405 | ALLAN MARINHO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DE REIFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 25/10/2022 | 2500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 25/10/2022 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 25/10/2022 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 25/10/2022 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 25/10/2022 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 25/10/2022 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 25/10/2022 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 25/10/2022 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 25/10/2022 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 25/10/2022 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 25/10/2022 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 25/10/2022 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 25/10/2022 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 25/10/2022 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 25/10/2022 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 25/10/2022 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 25/10/2022 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 25/10/2022 | 412.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLOTAGEM EM PAPEL A1 12 PRANCHAS, PAPEL A2 21 PRANCHAS E PAPEL A3 13 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 01 PRANCHA (02 VIA DO PROJETOPAVIMENTAÇÃO CT DE N° 1091465-96) (01 VIA DO CT DE N° 1082413-06) NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE SETEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE SETEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE SETEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE SETEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 25/10/2022 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE SETEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 25/10/2022 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 26/10/2022 | 1480.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 26/10/2022 | 640.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 26/10/2022 | 640.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 26/10/2022 | 1400.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 26/10/2022 | 1400.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 26/10/2022 | 1450.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 26/10/2022 | 1200.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 26/10/2022 | 600.00 | 00012147242489 | JOSE WEDSON DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LOGRADOURO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 26/10/2022 | 4561.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 26/10/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/10/2022 | 282.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 26/10/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 27/10/2022 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 27/10/2022 | 658.43 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA RLW5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 27/10/2022 | 522.96 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA (OFICINA) NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLW5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 27/10/2022 | 2030.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AUGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 28/10/2022 | 3500.00 | 00070051481421 | ADENALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇPS PRESTADOS DE PINTURA NA UNIDADE DASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE BONSUCESSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00000776571443 | GIULIANE NEVES LEOPOLDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS COMPLETAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE ( CONASEMS )QUE SERA REALIZADO EM ARACAJU- SE, NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 .ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004483 | 28/10/2022 | 30008.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004487 | 28/10/2022 | 20030.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004488 | 28/10/2022 | 25075.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004489 | 28/10/2022 | 40050.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004490 | 28/10/2022 | 30062.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004491 | 28/10/2022 | 20018.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 28/10/2022 | 500.00 | 00003190711461 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA UE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO MULHERES MAE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/10/2022 | 122.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/10/2022 | 1.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/10/2022 | 0.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/10/2022 | 4956.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 28/10/2022 | 22781.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00001790217458 | VANDEILSON INACIO NUNES | IMPORTANCIUA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO FAGUNDES E CAPINAGEM NA PRAÇA ESPORTIVA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 28/10/2022 | 1270.00 | 00001973167433 | VALDIR VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ) NO MES DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00007841317409 | MACUELL GOMES DARIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00006053717410 | EMANOEL BARBOSA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER ASS NECESSIDADES ESPECIFICAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 28/10/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE FAGUNDES - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00006851680424 | JORGE LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO RECREATIVO DE APOIO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA ACÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 28/10/2022 | 430.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/10/2022 | 100.00 | 00008993286442 | JAILMA BRUNA DA SILVA CLARINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 26/09 PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO UM CASO DE UMA CRIANÇÃ PARA EXAMES NECESSARIOS, CONFORME CONSTA NOS MEMORENDO DA SOLICITAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/10/2022 | 100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 26/09 CONDUZINDO A CONSELHEIRA TUTELAR JAILMA BRUNA DA SILVA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO UM CASO DE UMA CRIANÇÃ PARA EXAMES NECESSARIOS, CONFORME CONSTA NOS MEMORENDO DA SOLICITAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/10/2022 | 100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL SONALY MORAES GOMES AO MUNICIPIO DE ESPERANÇA - PB, CONVOCADA PARA REUNIAO DA DEVOLUTIVA E PLANEJAMENTO COM OS TECNICOS DE REFERENCIA DOS MUNICIPIOS VINCULADOS A 3º RGA - POLO ESPERANÇA . ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/10/2022 | 200.00 | 00007508129407 | SONALY MORAES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL SONALY MORAES GOMES AO MUNICIPIO DE ESPERANÇA - PB, CONVOCADA PARA REUNIAO DA DEVOLUTIVA E PLANEJAMENTO COM OS TECNICOS DE REFERENCIA DOS MUNICIPIOS VINCULADOS A 3º RGA - POLO ESPERANÇA . ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/10/2022 | 100.00 | 00009852315480 | EDUARDA DE FATIMA DANTAS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CONSLHEIRA TUTELAR, POIS TIVERAM VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORÁ - PB, NO DIA 09/09, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/10/2022 | 100.00 | 00001571769404 | MARIA IZABEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CONSLHEIRA TUTELAR, POIS TIVERAM VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORÁ - PB, NO DIA 09/09, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/10/2022 | 200.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS CONDUZINDOS AS CONSELHEIRAS TUTELARES EDUARDA DE FATIMA DANTAS VIDAL E MARIA IZABEL DA SILVA RIBEIRO PARA A CIDADE DE JUAREZ TAVORA E ITATUBA - PB NOS DIAS 09/09 E 17/09/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/10/2022 | 200.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022,NA PARTICIPAÇÃO DO CIRCUITO COMO OBJETIVO DE DISCUTIR E PROPOR AÇOES A IGUALDADE DE GENERO, NA CIDADE DE CABACEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/10/2022 | 200.00 | 00072704462453 | KATIA SUZANA DE ALMENIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022,NA PARTICIPAÇÃO DO CIRCUITO COMO OBJETIVO DE DISCUTIR E PROPOR AÇOES A IGUALDADE DE GENERO, NA CIDADE DE CABACEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/10/2022 | 100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO AS ASSISTENTES SOCIAL CECILIA DE LOURDES FLORENCIO E KATIA SUZANA DE ALMEIDA ,NA PARTICIPAÇÃO DO CIRCUITO COMO OBJETIVO DE DISCUTIR E PROPOR AÇOES A IGUALDADE DE GENERO, NA CIDADE DE CABACEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/10/2022 | 7794.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/10/2022 | 6464.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 31/10/2022 | 77.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/10/2022 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2022 | 2466.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/10/2022 | 3084.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/10/2022 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/10/2022 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/10/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004570 | 31/10/2022 | 6511.09 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/10/2022 | 4925.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/10/2022 | 10004.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/10/2022 | 42163.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/10/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/10/2022 | 16056.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/10/2022 | 2666.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004522 | 31/10/2022 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 31/10/2022 | 375.62 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/10/2022 | 24661.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/10/2022 | 1121.79 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 56ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/10/2022 | 204.41 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/10/2022 | 25.31 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/10/2022 | 408.82 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/10/2022 | 30040.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/10/2022 | 36764.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/10/2022 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/10/2022 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004569 | 31/10/2022 | 4603.53 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/10/2022 | 8522.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/10/2022 | 1333.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004571 | 31/10/2022 | 1401.30 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2022. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/10/2022 | 8837.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/10/2022 | 14803.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 31/10/2022 | 4593.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/10/2022 | 56426.73 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/10/2022 | 11873.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/10/2022 | 164662.01 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/10/2022 | 4729.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - SERVIDORES AFASTADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/10/2022 | 581163.48 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/10/2022 | 52972.93 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/10/2022 | 77766.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/10/2022 | 50436.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/10/2022 | 10828.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/10/2022 | 7614.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004572 | 31/10/2022 | 43996.35 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/10/2022 | 183819.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/10/2022 | 102431.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/10/2022 | 21562.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/10/2022 | 23770.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/10/2022 | 80232.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/10/2022 | 1762.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/10/2022 | 26701.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/10/2022 | 8662.53 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/10/2022 | 7928.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/10/2022 | 36572.47 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/10/2022 | 12833.36 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/10/2022 | 1875.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/10/2022 | 16071.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/10/2022 | 68231.70 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/10/2022 | 7998.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/10/2022 | 22483.76 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/10/2022 | 9950.64 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/10/2022 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 31/10/2022 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/10/2022 | 1017.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/10/2022 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/10/2022 | 381.39 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF- REC.PROPRIOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/10/2022 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2022 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/10/2022 | 1144.17 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/10/2022 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/10/2022 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/10/2022 | 2796.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/10/2022 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/10/2022 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004565 | 31/10/2022 | 17670.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004566 | 31/10/2022 | 35501.43 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004567 | 31/10/2022 | 39003.86 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004568 | 31/10/2022 | 35500.38 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/10/2022 | 89873.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004578 | 01/11/2022 | 6675.42 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004579 | 01/11/2022 | 3208.92 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/11/2022 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/11/2022 | 120.00 | 00068789343468 | MARIA DA PAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/11/2022 | 300.00 | 00006849856405 | VALERIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/11/2022 | 200.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUINICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/11/2022 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 18 E 30, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004585 | 04/11/2022 | 2602.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004587 | 04/11/2022 | 28100.31 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004586 | 04/11/2022 | 75766.38 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004588 | 04/11/2022 | 144811.38 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 07/11/2022 | 817.32 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 07/11/2022 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 07/11/2022 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 07/11/2022 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 07/11/2022 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/11/2022 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/11/2022 | 300.00 | 00015877465490 | ANA LAURA PEREIRA BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/11/2022 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/11/2022 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/11/2022 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/11/2022 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/11/2022 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/11/2022 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/11/2022 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/11/2022 | 300.00 | 00012094365409 | DAIANE CARLA MUNIZ SABINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 07/11/2022 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 07/11/2022 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 07/11/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE OUTUBRO/2022,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 07/11/2022 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIBA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 07/11/2022 | 800.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 07/11/2022 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE OUTUBRO/2022.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 07/11/2022 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 07/11/2022 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 07/11/2022 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 07/11/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE OUTUBRO/2022. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0004618 | 07/11/2022 | 44551.21 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE ARMAZENAMENTO D'AGUA (SANEAMENTO BASICO)CONFORME CONVENIO 854928 - FUNASA E TOMADA DE PRECOS 006/2019. | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 07/11/2022 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE OUTUBRO/2022.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 08/11/2022 | 1111.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE: SITIO MAE JOANA DE CIMA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004631 | 08/11/2022 | 3500.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP, 2 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004629 | 08/11/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEI - 2 PORTAS COMPLETO, MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004632 | 08/11/2022 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV - 4 PORTAS COMPLETO, (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004637 | 08/11/2022 | 4980.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQE-6161, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004638 | 08/11/2022 | 4980.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGB-6868, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004639 | 08/11/2022 | 7820.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 08/11/2022 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004628 | 08/11/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL REFERENTE A OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004640 | 08/11/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO LACA QFO-8015, PERCENTENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004619 | 08/11/2022 | 13828.50 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 08/11/2022 | 5432.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 08/11/2022 | 320.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE REAGENTE P/CLORO LIVRE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 08/11/2022 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004630 | 08/11/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 4 PORTAS COMPLETO OTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR ) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE OUTUBRO/2022 .A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004636 | 08/11/2022 | 4422.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NOS DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO ELETRONICO 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004641 | 08/11/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA RLW-5C66 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004642 | 08/11/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSJ5990 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004643 | 08/11/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA RLW-0H04 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 08/11/2022 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004644 | 08/11/2022 | 4520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFD-0956 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004645 | 08/11/2022 | 5800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA RLQ2J88 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004646 | 08/11/2022 | 5800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPR-6873 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004647 | 08/11/2022 | 2900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGB-2150 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 08/11/2022 | 3570.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 08/11/2022 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 08/11/2022 | 3000.00 | 00009498715408 | ANA LUCIA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 08/11/2022 | 2500.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ( PUPA PULA, PISCINA DE BOLINHAS, MAQUINHAS DE ALGODAO DOCE, ESCORREGO INFANTIAL E MAQUINHA DE PIPOCAS ),PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ''TORNEIO DAS CRIANÇAS ( 12/10 ); FESTA DAS CRIANÇAS DO CAPS ( 13/10 ); FESTA DAS CRIANÇAS DO SITIO GAVIAO ( 16/10); FESTA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA (20/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004635 | 08/11/2022 | 3851.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004654 | 09/11/2022 | 6000.68 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES EM DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004660 | 09/11/2022 | 9157.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 09/11/2022 | 1946.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 500 MLC/15 E AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 09/11/2022 | 1651.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 09/11/2022 | 1500.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS ( 2 TENDAS TIPO CHAPEU DE VRUXA A AÇAO SOCIAL SITIO MAE JOANA; 04 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA O GINASIO DIA 12/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 09/11/2022 | 1320.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004649 | 09/11/2022 | 19548.19 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004655 | 09/11/2022 | 18049.27 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004656 | 09/11/2022 | 21950.66 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004657 | 09/11/2022 | 15000.90 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (PRE-ESCOLA) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004658 | 09/11/2022 | 7920.37 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (CRECHE) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004659 | 09/11/2022 | 2600.46 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (EJA) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 09/11/2022 | 4636.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004648 | 09/11/2022 | 9441.83 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004650 | 09/11/2022 | 11672.21 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO P/MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004651 | 09/11/2022 | 8001.38 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA POLICLINICA E NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 09/11/2022 | 2132.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , (PAES E BOLOS, SALGADOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 09/11/2022 | 2200.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS MENSAL INSTALADAS NO HOSPITAL ( SETEMBRO E OUTUBRO ) 04 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA O CAPS 29/10 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004652 | 09/11/2022 | 1677.45 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINDOS AO PREPARO DE REFICOES NOS DIVERSOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004653 | 09/11/2022 | 7000.15 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINDOS AO PREPARO DE REFICOES NOS DIVERSOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 09/11/2022 | 1520.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE, BOLOS E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 09/11/2022 | 1308.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 09/11/2022 | 1160.00 | 00010104078480 | IKARO KAYRO MARTINS AGUIAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004673 | 09/11/2022 | 8769.36 | 33506391000170 | A S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO REAJUSTE DA 4ª MEDICAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N.º 1069311-71/2019 MDR - SICONV/SIAFI: 896682/2019 E TOMADA DE PRECOS 001/2021. | 00082020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 09/11/2022 | 1160.00 | 00014095949716 | TAMARA TARCIA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 09/11/2022 | 1160.00 | 00004872281462 | ERCILIA Mª DANTAS VIDAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/11/2022 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 10/11/2022 | 422.43 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/11/2022 | 10421.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 10/11/2022 | 25712.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/11/2022 | 76813.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 10/11/2022 | 264.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004677 | 10/11/2022 | 53557.41 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 10/11/2022 | 4500.00 | 47873688000188 | A G SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 10/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT9B39, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004674 | 10/11/2022 | 17400.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004675 | 10/11/2022 | 5839.20 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004676 | 10/11/2022 | 22685.60 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0016/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004678 | 10/11/2022 | 22459.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, ATENDENDO AS ENCESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 10/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 10/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGG4090, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 10/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF7480, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 10/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 10/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 10/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 10/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 10/11/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 11/11/2022 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 16/11/2022 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO , MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E -SUS -AB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00006771738493 | ANA EMILIA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004707 | 17/11/2022 | 246.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 17/11/2022 | 948.18 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 17/11/2022 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 17/11/2022 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/11/2022 | 200.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022,NA PARTICIPAÇÃO DO CIRCUITO COMO OBJETIVO DE DISCUTIR E PROPOR AÇOES A IGUALDADE DE GENERO, NA CIDADE DE CUBATI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 17/11/2022 | 200.00 | 00072704462453 | KATIA SUZANA DE ALMENIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022,NA PARTICIPAÇÃO DO CIRCUITO COMO OBJETIVO DE DISCUTIR E PROPOR AÇOES A IGUALDADE DE GENERO, NA CIDADE DE CUBATI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/11/2022 | 100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO AS ASSISTENTES SOCIAL CECILIA DE LOURDES FLORENCIO E KATIA SUZANA DE ALMEIDA ,NA PARTICIPAÇÃO DO CIRCUITO COMO OBJETIVO DE DISCUTIR E PROPOR AÇOES A IGUALDADE DE GENERO, NA CIDADE DE CUBATI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/11/2022 | 150.00 | 00004623510417 | JOSE ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DA PARTE DO RABO DO JUMENTO ( CIMENTO ) QUE ESTA LOCALIZADO NA PRAÇA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022,NA PARTICIPAÇÃO DO CIRCUITO COMO OBJETIVO DE DISCUTIR E PROPOR AÇOES A IGUALDADE DE GENERO, NA CIDADE DE CUBATI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/11/2022 | 2501.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/11/2022 | 13783.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/11/2022 | 4415.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSO N. 0800463-13.2022.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/11/2022 | 2670.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSO N. 0000305-74.2011.815.0981 - AUTORA: LUCIA DE FATIMA CORREIA LIMA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/11/2022 | 6367.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSO N. 0801200-89.2017.8.15.0981 - AUTORA: MARIA HELENA DANTAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/11/2022 | 955.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSO N. 0801200-89.2017.8.15.0981 - AUTORA: MONICA THAIS RODRIGUES GOMES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/11/2022 | 18098.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 6ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE COTNRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 18/11/2022 | 28022.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DDA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 18/11/2022 | 5407.23 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 18/11/2022 | 256.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/11/2022 | 200.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS , TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , ONDE IRAO REALIZAR AS PROVAS DO ENEM 2022, NOS DIAS 13 E 20 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/11/2022 | 200.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS , TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , ONDE IRAO REALIZAR AS PROVAS DO ENEM 2022, NOS DIAS 13 E 20 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/11/2022 | 200.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS , TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , ONDE IRAO REALIZAR AS PROVAS DO ENEM 2022, NOS DIAS 13 E 20 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 18/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGB 2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 18/11/2022 | 4386.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 18/11/2022 | 515.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ5990, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 18/11/2022 | 431.53 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 6240, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 18/11/2022 | 412.81 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO RANGER DE PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 18/11/2022 | 3098.95 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 21/11/2022 | 4302.43 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSB7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 21/11/2022 | 1290.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSB7219-, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 21/11/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 21/11/2022 | 950.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 22/11/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UBS DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 22/11/2022 | 3520.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTOS DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 23/11/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE FAGUNDES - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/11/2022 | 256.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 24/11/2022 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 24/11/2022 | 2500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 24/11/2022 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 24/11/2022 | 800.00 | 00015551198405 | ALLAN MARINHO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DE REIFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 24/11/2022 | 1270.00 | 00001973167433 | VALDIR VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ) NO MES DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 24/11/2022 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 24/11/2022 | 430.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 24/11/2022 | 530.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO RELACIOMADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 24/11/2022 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE OUTUBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE OUTUBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE OUTUBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE OUTUBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 24/11/2022 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE OUTUBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 24/11/2022 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 24/11/2022 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE NOVEMBRO/2022. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004797 | 25/11/2022 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 25/11/2022 | 2030.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AUGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 25/11/2022 | 800.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 25/11/2022 | 600.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 25/11/2022 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 25/11/2022 | 1070.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 25/11/2022 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 25/11/2022 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 25/11/2022 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 25/11/2022 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 25/11/2022 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 25/11/2022 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 25/11/2022 | 1070.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 25/11/2022 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 25/11/2022 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 25/11/2022 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 25/11/2022 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 25/11/2022 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 25/11/2022 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 25/11/2022 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 25/11/2022 | 1500.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 25/11/2022 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 25/11/2022 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 25/11/2022 | 600.00 | 00012147242489 | JOSE WEDSON DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 25/11/2022 | 98.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 29/11/2022 | 845.00 | 00001655231405 | VAGNER BORGES FELIPE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00011321749457 | LUCAS NUNES ARAGAO TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00071755588488 | VITOR EMANOEL LOPES PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00056934661400 | JOSE MISAEL DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 29/11/2022 | 4331.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004813 | 29/11/2022 | 4523.11 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 29/11/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 29/11/2022 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004809 | 29/11/2022 | 45286.52 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004810 | 29/11/2022 | 38006.66 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004811 | 29/11/2022 | 18014.22 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004812 | 29/11/2022 | 16023.18 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004814 | 29/11/2022 | 32341.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004815 | 29/11/2022 | 22805.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004816 | 29/11/2022 | 27000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004817 | 29/11/2022 | 35965.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MADICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004821 | 29/11/2022 | 9153.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MADICAMENTOS PSICOTROPICOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 009/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004822 | 29/11/2022 | 3365.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MADICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004823 | 29/11/2022 | 34526.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MADICAMENTOS P/A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 29/11/2022 | 2100.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 30/11/2022 | 823.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA RLYSA93, FIAT/ARGO 1.0 FLEX PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 30/11/2022 | 980.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TERECEIRA REVISAO (MANUTENCAO E RECUPERACAO MECANICA) NO VEICULO FIAT AGRO DE PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2022 | 10354.64 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2022 | 23770.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2022 | 1762.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2022 | 8500.85 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2022 | 56108.48 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2022 | 16071.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2022 | 36572.47 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2022 | 7525.93 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2022 | 14657.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRETAMENTO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2022 | 103189.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2022 | 22830.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2022 | 8332.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2022 | 75992.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2022 | 26901.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2022 | 12833.36 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2022 | 1875.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 30/11/2022 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 30/11/2022 | 220.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2022 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2022 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2022 | 2796.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2022 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2022 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2022 | 1017.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2022 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2022 | 381.39 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2022 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2022 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2022 | 1144.17 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004910 | 30/11/2022 | 44982.48 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2022 | 11873.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2022 | 10828.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2022 | 7614.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2022 | 4729.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - SERVIDORES AFASTADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2022 | 52972.93 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2022 | 78084.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2022 | 46434.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2022 | 55126.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2022 | 580871.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2022 | 164931.39 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004911 | 30/11/2022 | 75766.38 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2022 | 7367.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2022 | 14803.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 30/11/2022 | 4593.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004909 | 30/11/2022 | 147630.56 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2022 | 300.00 | 00006849856405 | VALERIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2022 | 200.00 | 00005219803484 | ANA PAULA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2022 | 100.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2022 | 550.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS E UMA HOSPEDAGEM DE HOTEL PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MINICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, QUE SERA SEDIADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2022 | 7794.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2022 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2022 | 6464.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2022 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2022 | 2466.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2022 | 3084.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2022 | 10004.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2022 | 42623.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2022 | 1.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2022 | 4026.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2022 | 1130.68 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 57ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2022 | 25.51 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 54ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2022 | 206.05 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 54ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2022 | 412.11 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 54ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2022 | 14844.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2022 | 2666.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004885 | 30/11/2022 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 30/11/2022 | 1250.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 30/11/2022 | 1587.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 30/11/2022 | 32.52 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 30/11/2022 | 176.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 30/11/2022 | 36.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2022 | 8522.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2022 | 1333.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2022 | 36764.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2022 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2022 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004914 | 01/12/2022 | 6235.72 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 01/12/2022 | 4182.24 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSP. E ODONTO. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/12/2022 | 163.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801470-40.2022.8.15.0981 - ACAO CIVIL PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004919 | 05/12/2022 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV - 4 PORTAS COMPLETO, (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004920 | 05/12/2022 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO - 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0, (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 05/12/2022 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 09, 20 E 29, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 05/12/2022 | 499.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSK0A26, RELATIVO A REVISAO DE 130.000 MIL KM, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 05/12/2022 | 1429.19 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSK0A26, NA REVISAO DE 130.000 MIL KM, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 05/12/2022 | 1517.88 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 05/12/2022 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 06/12/2022 | 2492.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/12/2022 | 400.00 | 00000776571443 | GIULIANE NEVES LEOPOLDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COMPLETAS PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON DE CARVALHO COM O TEMA '' O PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇÃ NO SUS, NO ESTADO DA PARAIBA'' QUE SE REALIZOU NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2022 . ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004929 | 06/12/2022 | 83105.24 | 33506391000170 | A S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS - NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N.º 1074012-04/2020 MDR - SICONV/SIAFI: 907731 E TOMADA DE PRECOS 003/2021. | 00202022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 07/12/2022 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 07/12/2022 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 07/12/2022 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 07/12/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE NOVEMBRO/2022. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 07/12/2022 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE NOVEMBRO/2022.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 07/12/2022 | 815.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( MANGOTE DE SUCÇAO 2 AZUL IBIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 07/12/2022 | 12500.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 5 POÇOS NAS COMUNIDADES DE RAMADAS, JACARÉ, MAE JOANA, CORTA BAINHA E CRAIBEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 07/12/2022 | 1000.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO REBOBIAMENTO DO MOTOR E TROCA DE BOMBEADOR USADO E LIMPEZA DO BOMBEADOR E TROCA DE ESTAGIO NAS BOMBAS DAS LOCALIDADES CORTA BAINHA E EPITACIO PEDRO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 07/12/2022 | 939.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE: SITIO CORTA BAINHA E ALTO GRANDE , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 07/12/2022 | 800.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 07/12/2022 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 07/12/2022 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 07/12/2022 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE NOVEMBRO/2022.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 07/12/2022 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 07/12/2022 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 07/12/2022 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 07/12/2022 | 300.00 | 00012094365409 | DAIANE CARLA MUNIZ SABINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 07/12/2022 | 300.00 | 00015877465490 | ANA LAURA PEREIRA BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 07/12/2022 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 07/12/2022 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 07/12/2022 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 07/12/2022 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 07/12/2022 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 07/12/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE NOVEMBRO/2022,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 08/12/2022 | 1419.90 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFETENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( FRUTAS E VERDURAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/12/2022 | 2376.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 08/12/2022 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 08/12/2022 | 750.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PULA PULA, MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA O EVENTO TORNEIO DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 12/10/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 08/12/2022 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 08/12/2022 | 500.00 | 00004094340432 | RAQUEL CRISTINA FARIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADE ESPECIFICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. ( TREINAMENTO DOS MESARIOS, 14/09/2022, HASTEAMENTO DA BANDEIRA NA PRAÇA ZUCA FERREIRA, NO DIA 07/09/2022 E TORNEIO DAS CRIANÇAS NO ESTADIO O FERREIRAO, NO DIA 12/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 08/12/2022 | 3000.00 | 00005135236422 | CARLA VALDIVA VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTAMCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO E MAO DE OBRA NA DECORAÇÃO NATALINA/2022, NA PRAÇA ZUCA FERREIRA E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, COM PARTE DO MATERIAL FORNECIDO PELO CONTRATADO ( PISCA PISCA, REDE CASCATA E OUTROS ARTEFATOS ). ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 08/12/2022 | 1659.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT E AGUA MINERAL DE 500 ML ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 08/12/2022 | 1644.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 08/12/2022 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 08/12/2022 | 3000.00 | 00009498715408 | ANA LUCIA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 08/12/2022 | 1800.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA PARA EQUIPE ORGANIZADORA D DESFILE CIVICO, REALIZADO DIA 11/09, FESTA DA INDEPENDECIA , DIA 11/09 E TORNEIO DAS CRIANÇAS , REALIZADO NO DIA 12/10/2022, NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 08/12/2022 | 950.00 | 00047376856404 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 08/12/2022 | 700.00 | 00008548027703 | VANEZA MACEDO CANDEIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES BESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 08/12/2022 | 1524.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , (PAES ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 08/12/2022 | 1440.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( BOLOS , SALGADOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 08/12/2022 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004993 | 08/12/2022 | 4321.24 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/12/2022 | 8196.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 08/12/2022 | 450.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO MUGANGA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 08/12/2022 | 750.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO SALVADOR A SITIO BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 08/12/2022 | 450.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 08/12/2022 | 420.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SER4VIÇOS NO CONCERTO DA BITONEIRA, COM TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004994 | 08/12/2022 | 24327.28 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/12/2022 | 800.00 | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO SOCIAL DESTINADA A MENOR MELISSA BORGES FAUSTINO QUE SERÁ SUBMETIDA A TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE SÃO PAULO - Sp, CONF. ENCAMINHAMEWNTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNIOCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/12/2022 | 250.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/12/2022 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/12/2022 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/12/2022 | 300.00 | 00004856303465 | EDIVANIA SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR A AJUDA FINANCEIRA A PESSIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 08/12/2022 | 5550.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO DE TRES FUNERAIS DE ADULTO ( URNA SEME LUXO ), E HIGIENIZAÇÃO PARA OS SRS . CARLOS HENRIQUE DA SILVA, DANIEL VICENTE DE ARAUJO E SRA. MARIA DO SOCORRO MENDES GALDINO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 08/12/2022 | 1854.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES, TORTAS DOCE E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 08/12/2022 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 09/12/2022 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005000 | 09/12/2022 | 18111.80 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005019 | 09/12/2022 | 21393.14 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005020 | 09/12/2022 | 11589.09 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005021 | 09/12/2022 | 19287.38 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005022 | 09/12/2022 | 6336.65 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/12/2022 | 16484.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801470-40.2022.8.15.0981 - ACAO CIVIL PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/12/2022 | 8117.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 09/12/2022 | 55504.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/12/2022 | 70507.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/12/2022 | 3731.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSO N. 0800301-18.2022.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 09/12/2022 | 825.98 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 09/12/2022 | 438.54 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 09/12/2022 | 198.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 09/12/2022 | 961.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TERECEIRA REVISAO (MANUTENCAO E RECUPERACAO MECANICA) NO VEICULO DE PLACA RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 09/12/2022 | 949.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA RLW0H04, FIAT/ARGO 1.0 FLEX PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005015 | 09/12/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA RLY 5A93 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 09/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 09/12/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005016 | 09/12/2022 | 6554.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMATICA ( SERVIÇOS DE RECARGA CARTUCHO HP, RECARGAS DE TONER HP, DE DIVERSOS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005017 | 09/12/2022 | 11278.50 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005018 | 09/12/2022 | 4198.69 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005005 | 09/12/2022 | 23239.20 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005006 | 09/12/2022 | 5885.60 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005007 | 09/12/2022 | 16800.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005009 | 09/12/2022 | 22459.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, ATENDENDO AS ENCESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005014 | 09/12/2022 | 6340.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSE 6254 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 12/12/2022 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 12/12/2022 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 12/12/2022 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO , MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E -SUS -AB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005023 | 12/12/2022 | 8821.69 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PATROL 120 K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005024 | 12/12/2022 | 9122.86 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005025 | 12/12/2022 | 8341.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL75E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005026 | 12/12/2022 | 8764.58 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005027 | 12/12/2022 | 8775.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS DO TIPO MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL75E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005028 | 12/12/2022 | 8775.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS DO TIPO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSSON 290, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005029 | 12/12/2022 | 8775.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS DO TIPO MAQUINA CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005030 | 12/12/2022 | 8775.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS DO TIPO MAQUINA CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 13/12/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE EXAME BIOPSIA TRANS RETAL DA PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE JOSE GERALGO TRIGUEIRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 13/12/2022 | 828.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLW5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 13/12/2022 | 972.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA (OFICINA) NO VEICULO TIPO GOL 1.0 DE PLACA RLW5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/12/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 13/12/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 15/12/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE FAGUNDES - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005042 | 15/12/2022 | 3465.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005043 | 15/12/2022 | 2113.28 | 00005749927407 | DICHARD BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CHAMADA PUBLICA 001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005044 | 15/12/2022 | 5622.47 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CHAMADA PUBLICA 001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005045 | 15/12/2022 | 4012.98 | 00000776121405 | ZILDA MARIA MOURA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CHAMADA PUBLICA 001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 19/12/2022 | 12800.00 | 03136778000544 | MARIA SANDRA FALCAO BARBOSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 19/12/2022 | 450.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MANOMETRIA NO PACIENTE WISRAIANA CAVALCANTE ROBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/12/2022 | 240.00 | 00003191480412 | SILVANA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 19/12/2022 | 200.00 | 00005219803484 | ANA PAULA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/12/2022 | 300.00 | 00006139484758 | MARIA CILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/12/2022 | 300.00 | 00003769490401 | VALDILENE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 19/12/2022 | 300.00 | 00001802301402 | ANDRE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/12/2022 | 258.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 19/12/2022 | 225.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE ALAGOA NOVA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAF E SELO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OCORRIDO NO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/12/2022 | 1556.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/12/2022 | 5281.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/12/2022 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/12/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/12/2022 | 5006.59 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/12/2022 | 30574.31 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 20/12/2022 | 2030.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AUGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/12/2022 | 72620.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/12/2022 | 4890.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/12/2022 | 53328.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/12/2022 | 19392.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/12/2022 | 7314.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 20/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 20/12/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 20/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 20/12/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 20/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 20/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/12/2022 | 11252.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 20/12/2022 | 950.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/12/2022 | 39454.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/12/2022 | 8484.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/12/2022 | 39591.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/12/2022 | 125069.63 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/12/2022 | 4299.45 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - SERVIDORES AFASTADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/12/2022 | 55327.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/12/2022 | 198656.56 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/12/2022 | 237493.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/12/2022 | 716.25 | 00007461427490 | RENATO JOBH ALEXANDRE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE LONA 2,00 X 0,60 (27 UNIDADES) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/12/2022 | 119.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/12/2022 | 14746.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/12/2022 | 14820.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 7ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE COTNRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/12/2022 | 160.00 | 00013781991466 | GUILHERME FELINTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/12/2022 | 150.00 | 00010209842440 | MARIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/12/2022 | 200.00 | 00070108294463 | CATIANE JANUÁRIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/12/2022 | 240.00 | 00015246929485 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL;. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/12/2022 | 300.00 | 00000838992781 | IRACEMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/12/2022 | 100.00 | 00070108317420 | GILDERLANE GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/12/2022 | 200.00 | 00004156864405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005099 | 22/12/2022 | 8485.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA: OGF 7480, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005100 | 22/12/2022 | 8855.54 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA: OFD 0956, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005101 | 22/12/2022 | 7070.63 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES BENZ MICRO ONIBUS PLACA: NPR 6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005102 | 22/12/2022 | 6181.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA: OGG 4090, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005103 | 22/12/2022 | 5147.54 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS PLACA: OGC 6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005104 | 22/12/2022 | 4739.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 25 HORAS) DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGF-7480 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005105 | 22/12/2022 | 5206.95 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 29 HORAS) DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NPR-6873 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005106 | 22/12/2022 | 4360.34 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 23 HORAS) DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OFD-0956 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005127 | 23/12/2022 | 75766.38 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005129 | 23/12/2022 | 147630.56 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005128 | 23/12/2022 | 44982.48 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 23/12/2022 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 23/12/2022 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 23/12/2022 | 530.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO RELACIOMADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 26/12/2022 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE NOVEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE NOVEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE NOVEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE NOVEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE NOVEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 26/12/2022 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 26/12/2022 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 26/12/2022 | 1070.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 26/12/2022 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 26/12/2022 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 26/12/2022 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 26/12/2022 | 1070.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 26/12/2022 | 4609.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 26/12/2022 | 27076.19 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 26/12/2022 | 3476.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTOS DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 26/12/2022 | 4447.99 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 26/12/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UBS DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 26/12/2022 | 139.19 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1825), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 26/12/2022 | 94.87 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 26/12/2022 | 139.19 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 26/12/2022 | 138.97 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1546), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 26/12/2022 | 145.16 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1825), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 26/12/2022 | 99.23 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 26/12/2022 | 145.16 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 26/12/2022 | 145.11 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1546), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 26/12/2022 | 6250.62 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGOES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 26/12/2022 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 26/12/2022 | 4674.81 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/12/2022 | 192447.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/12/2022 | 148292.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 27/12/2022 | 4674.81 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005203 | 27/12/2022 | 6686.21 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS PLACA: OGC 6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005210 | 27/12/2022 | 2652.61 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA NPR 6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005211 | 27/12/2022 | 5987.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLARE MICROONIBUS PLACA OGB 2150 , PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 27/12/2022 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 27/12/2022 | 600.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005214 | 27/12/2022 | 4453.50 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005215 | 27/12/2022 | 4114.92 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICADESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/12/2022 | 84911.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 27/12/2022 | 33338.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 27/12/2022 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE DEZEMBRO/2022. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005209 | 27/12/2022 | 7798.84 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A APLICAÇÃO NO VEICULO IVECO MICRO - ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 27/12/2022 | 415.41 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 55ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 27/12/2022 | 25.72 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 55ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 27/12/2022 | 207.70 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 55ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 27/12/2022 | 24661.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 27/12/2022 | 29798.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/12/2022 | 9873.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005213 | 27/12/2022 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 27/12/2022 | 800.00 | 00015551198405 | ALLAN MARINHO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DE REIFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 27/12/2022 | 1270.00 | 00001973167433 | VALDIR VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ) NO MES DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 27/12/2022 | 600.00 | 00012147242489 | JOSE WEDSON DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 27/12/2022 | 430.00 | 00001655231405 | VAGNER BORGES FELIPE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 27/12/2022 | 2500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005204 | 27/12/2022 | 4566.29 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A APLICAÇÃO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005205 | 27/12/2022 | 5154.07 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A APLICAÇÃO NO VEICULO CATERPILAR RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005206 | 27/12/2022 | 6399.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A APLICAÇÃO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005207 | 27/12/2022 | 6734.82 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A APLICAÇÃO NO VEICULO VW CACAMBA PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005208 | 27/12/2022 | 4020.12 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A APLICAÇÃO NO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PLACA OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 27/12/2022 | 4662.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/12/2022 | 1051.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/12/2022 | 2466.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/12/2022 | 7794.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/12/2022 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/12/2022 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/12/2022 | 3084.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/12/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/12/2022 | 6060.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/12/2022 | 6363.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA GRATIFICACAO NATALINA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/12/2022 | 10004.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/12/2022 | 42684.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 28/12/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE DEZEMBRO/2022. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/12/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/12/2022 | 17044.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/12/2022 | 2666.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/12/2022 | 36764.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/12/2022 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/12/2022 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/12/2022 | 8522.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/12/2022 | 1333.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/12/2022 | 1212.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 28/12/2022 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/12/2022 | 103026.88 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/12/2022 | 21762.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/12/2022 | 23770.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/12/2022 | 1762.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VECIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/12/2022 | 7976.85 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VECIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - RECURSOS PROPRIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/12/2022 | 75992.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/12/2022 | 8332.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/12/2022 | 26901.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/12/2022 | 12866.36 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/12/2022 | 1875.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/12/2022 | 61982.14 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VECIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/12/2022 | 16071.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/12/2022 | 36572.47 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/12/2022 | 6380.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VECIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/12/2022 | 15109.42 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VECIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SALA ENFRETAMENTO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/12/2022 | 11162.64 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VECIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 28/12/2022 | 2912.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 28/12/2022 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE NOVEMBRO/2022.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 28/12/2022 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 28/12/2022 | 4593.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/12/2022 | 7367.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/12/2022 | 14803.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 28/12/2022 | 2030.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005218 | 28/12/2022 | 8569.95 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (SMART TV FULL HD 32") DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/AS CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ENSINO - EDUCACAO INFANTIL - (REC.COMPLEMENTACAO VAAT), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 035/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005219 | 28/12/2022 | 30754.08 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CAIXA ATIVA MASTER VOICE BLUETOTH) P/AS CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ENSINO - EDUCACAO INFANTIL - (REC.COMPLEMENTACAO VAAT), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 035/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005220 | 28/12/2022 | 86165.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/AS CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ENSINO - EDUCACAO INFANTIL - (REC.COMPLEMENTACAO VAAT), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 035/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005221 | 28/12/2022 | 147853.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/AS CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ENSINO - EDUCACAO INFANTIL - (REC.COMPLEMENTACAO VAAT), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 035/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005222 | 28/12/2022 | 25505.70 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/AS CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ENSINO - EDUCACAO INFANTIL - (REC.COMPLEMENTACAO VAAT), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 035/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005223 | 28/12/2022 | 13358.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/AS CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ENSINO - EDUCACAO INFANTIL - (REC.COMPLEMENTACAO VAAT), DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 035/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 28/12/2022 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE DEZEMBRO/2022,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005292 | 29/12/2022 | 11342.80 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005299 | 29/12/2022 | 11619.60 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 29/12/2022 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005308 | 29/12/2022 | 1845.69 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 4090 , PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 034/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005309 | 29/12/2022 | 11229.80 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, ATENDENDO AS ENCESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005315 | 29/12/2022 | 9500.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005316 | 29/12/2022 | 13240.81 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005318 | 29/12/2022 | 8526.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, SALGADOS E TORTAS DOCE ) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00002670669450 | ADEMAILDO FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 29/12/2022 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00009498715408 | ANA LUCIA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/12/2022 | 2257.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 29/12/2022 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/12/2022 | 4410.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/12/2022 | 1017.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/12/2022 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/12/2022 | 254.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/12/2022 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/12/2022 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/12/2022 | 1144.17 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/12/2022 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/12/2022 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/12/2022 | 2796.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/12/2022 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/12/2022 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 29/12/2022 | 1050.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 29/12/2022 | 800.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005313 | 29/12/2022 | 1572.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( PAES ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005314 | 29/12/2022 | 1200.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( BOLOS , SALGADOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005319 | 29/12/2022 | 16015.34 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005320 | 29/12/2022 | 15004.56 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005321 | 29/12/2022 | 14008.03 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005322 | 29/12/2022 | 14028.84 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005323 | 29/12/2022 | 39009.44 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 29/12/2022 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE DEZEMBRO/2022.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 29/12/2022 | 5790.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2022. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/12/2022 | 21017.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005297 | 29/12/2022 | 6000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO - 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0, (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005298 | 29/12/2022 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇAO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005311 | 29/12/2022 | 4004.96 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/12/2022 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2022 DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/12/2022 | 6356.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/12/2022 | 1.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/12/2022 | 4740.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 29/12/2022 | 950.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00009489178497 | BRUNO ADELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BONSUCESSO, CRAIBEIRAS E VARIADO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 29/12/2022 | 800.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 29/12/2022 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 29/12/2022 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 29/12/2022 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005312 | 29/12/2022 | 3806.82 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005317 | 29/12/2022 | 1100.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES, TORTAS DOCE E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 30/12/2022 | 66.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 30/12/2022 | 55.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 30/12/2022 | 55.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/12/2022 | 5854.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005326 | 30/12/2022 | 5088.13 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A APLICAÇÃO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 30/12/2022 | 248.18 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 30/12/2022 | 1935.24 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 30/12/2022 | 55.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2022 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N.º 0800103-78.2022.8.15.0981 - ID 081230000007575406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2022 | 13356.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801843-08.2021.8.15.0981 - AUTOR: AGRIPINO ESTEVAM DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801843-08.2021.8.15.0981 - AUTOR: AGRIPINO ESTEVAM DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2022 | 3741.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801843-08.2021.8.15.0981 - AUTOR: AGRIPINO ESTEVAM DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2022 | 14.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801843-08.2021.8.15.0981 - AUTOR: AGRIPINO ESTEVAM DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2022 | 36033.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2022 | 86609.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005327 | 30/12/2022 | 4368.00 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( MANGUEIRA LUNISONA E FITA ISOLANTE ) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005328 | 30/12/2022 | 6845.83 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005329 | 30/12/2022 | 10000.82 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 30/12/2022 | 14404.52 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 30/12/2022 | 4801.05 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/12/2022 | 54722.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/12/2022 | 52972.93 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2022 | 46434.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2022 | 77276.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2022 | 11873.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2022 | 10828.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2022 | 4729.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - SERVIDORES AFASTADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2022 | 7614.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2022 | 247716.90 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2022 | 166858.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2022 | 140061.79 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2022 | 198912.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2022 | 192727.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5357
Última atualização: 11/06/2024